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弥渡县卫生监督所2017年度部门决算

弥渡县卫生监督所

2017年度部门决算

   

 第一部分  弥渡县卫生监督所概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  弥渡县卫生监督所概况

一、主要职能

(一)主要职能

弥渡县卫生监督所是在同级卫生行政部门领导下,依法在公共卫生、医疗保健领域和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作,履行下列职责:

(一)组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施;

(二)负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作;

(三)负责卫生监督员法律知识和业务培训工作;

(四)负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告;

(五)负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、卫生行政许可

开展卫生行政许可受理、审核、验收、发证工作,办理公共场所卫生许可证142

3、生活饮用水卫生监督

有效保障人民群众的饮水安全和身体健康,加强生活饮用水日常监督检查,共监督检查了辖区内集中式供水单位27户次对存在问题的单位及时提出了整改意见

4、公共场所卫生监督

监督所联合各乡镇卫生院对县辖区内的公共场所进行监督检查,同时对公共场所经营单位艾滋病防治工作进行检查,检查各类公共场所经营单位577户次

5、医疗卫生监督

在日常的医疗机构卫生监督检查工作中,共检查各类医疗卫生机构578户(医疗卫生303户次、传染病275户次)。

    6、学校卫生监督

强化学校卫生日常监督工作,重点检查学校生活饮用水卫生状况、传染病防控情况、教学环境及生活设施情况等监督检查248户次。

7、餐饮具集中消毒单位监管

监督所今年共对辖区内餐饮具集消毒单位开展了2次专项检查,共出动卫生监督员5人次委托县疾控中心对餐饮具集中消毒单位餐饮具进行2次抽样检测,共抽测35,其检验结果全部合格。

   8、法律法规宣传

2017年3月9日至3月18日监督所参与了弥渡县消费者协会、市场监督管理局、农业局及烟草专卖局牵头组织的“纪念3·15国际消费者权益宣传咨询活动”

9、卫生监督协管工作

监督分别20172282017年11月10日,在县卫生监督所四楼会议室举办了2017年全县卫生监督协管员第一期和第二期培训班,县卫计局局长和县卫生监督所所长作了重要培训动员讲话。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参公管理事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县卫生监督所部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

弥渡县卫生监督所部门2017年度收入合计70.24万元。其中:财政拨款收入69.24万元,占总收入的98.58%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1万元,占总收入的1.42%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了23.72万元,主要原因2017年调整工资,工资福利收入增加。

 

二、支出决算情况说明

弥渡县卫生监督所部门2017年度支出合计84.45万元。其中:基本支出58.81万元,占总支出的69.63%;项目支出25.65万元,占总支出的30.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了21.16万元,主要原因2017年调整工资,工资福利收入增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县卫生监督所正常运转的日常支出58.81万元。与上年对比增加了22.28万元,主要原因人员工资增加,所以相应的住房保障支出,社会保障和就业支出等也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.92%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县卫生监督所机为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.65万元。与上年对比减少了1.12万元,主要原因是项目减少主要用于卫生监督机构25.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出83.45万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比增加了20.16万元,主要原因人员工资增加,所以相应的住房保障支出,社会保障和就业支出等也增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出6.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出6.19万元。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出77.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于卫生监督机构70.57万元、行政事业单位医疗2.58万元、其他医疗卫生与计划生育支出4.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.97万元,完成预算的98.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,完成预算的98.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉着厉行节约的原则,外出办事多数时候开私车或者坐公共车。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.51万元,增长325.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加1.51万元,增长325.98%;公务接待费支出决算0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是秉着厉行节约的原则,外出办事多数时候开私车或者坐公共车。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况

弥渡县卫生监督所部门2017年单位运行经费支出2.31万元,与上年对比增加了0.52万元,主要原因是工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、印刷费、劳务费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,弥渡县卫生监督所部门资产总额381.32万元,其中,流动资产106.6万元,固定资产274.71万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少30.08万元,其中固定资产减少16.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值16.52万元划拨车辆;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

381.32

106.50

274.71

170

29.78

0

74.93

0

0

0

0

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他

资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (三)政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出

     (四)绩效自评信息情况

   无。

    (五)其他重要事项情况说明

   无。

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 附件:弥渡县卫生监督所2017年部门决算相关表格

 

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