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弥渡县疾病预防控制中心2017年度部门决算

弥渡县疾病预防控制中心

2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  弥渡县疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

(一) 主要职能

我单位属全额拨款的卫生事业单位,主要承担辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件报告、管理、处置及危害评估;传染病传播因素监测,流行病学调查以及传染病疫情处理和预防控制措施;计划免疫与预防接种;地方病的监测及综合防治;结核病综合防治、性病艾滋病综合防治、职业病防治及职业危害因素的控制;从业人员健康检查等相关工作

(二)重点工作任务介绍

2017年,我单位在计划免疫、流行病管理、地方病防治、艾滋病防治、寄生虫病防治、结核病防治、卫生监测、检验检测、慢性病管理、健康教育及后勤保障方面,在县委、县政府的正确领导下,在县卫生局和上级业务部门的指导帮助下,贯彻落实“预防为主”的工作方针,进一步完善疾病预防控制体系,认真履行防病工作职能,落实重大疾病防控措施,切实加强党组织建设和队伍建设,全体干部职工齐心合力,各项工作取得明显成效,为保障全县人民群众身体健康、构建和谐社会做出积极贡献。

二、单位基本情况

(一) 部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2017年度末实有人员编制49人。其中:事业编制49人(含管理编制1人,工勤编制1人);在职在编事业人员41人(含工勤编制人员1人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

(报表见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年度收入合计917.16万元。其中:财政拨款收入490.87万元,占总收入的53.52%;事业收入426.28万元,占总收入的46.48%;

各项收入与上年对比、2016年财政拨款收入535.20万元.专项资金拨11.8万元,事业收入540.81万元。主要原因分析:由于2016提高工资标准,并进行了补发,而2017年工资已基本稳定,财政拨款收入比上年减少44.33万元; 2016年度事业收入540.81万元。2017年度事业收入减少114.53万元,主要原因为2017年未开展大规模疫苗接种,另我单位收治的结核病人已于2017年4月起全部转至县医院治疗,所以疫苗及医疗收入减少。

二、 支出决算情况

2017年度支出合计890.47万元。其中:基本支出547.21万元,占总支出的61.45%;事业支出343.26万元,占总支出的38.55%;

各项支出对比的增减变化情况为2016年基本支出531.52万元,增加15.69元,上升3%,事业支出408.98万元,减少65.72万元,下降16%。主要原因分析,基本支出变化在正常范围值内,2017年4月起,国家取消了从业人员健康体检、公共场所卫生监测检验等收费项目,且我单位已不再承担结核病治疗任务,所以相应的事业支出比上年有所减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出547.21万元。与上年对比增加15.69万元,基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费452.76万元支出占基本支出的82.74%;车辆运行、专用材料费等公用经费22.29万元,占基本支出的4.07%。

(二)项目支出情况

2017年度用于单位为完成事业发展目标,用于各项业务工作的经费支出343.26万元。与上年对比减少70.44万元,原因为2017年未开展大规模二类疫苗接种,单位已不再承担结核病病人治疗任务,国家取消了从业人员健康体检和公共场所卫生监测检验收费项目等,具体开支及开展工作情况如下:药品及疫苗成本323.2万元;试剂耗材7.6万元;业务开支12.46万元;

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)2017年度一般公共预算财政拨款中一般公共服务类――2019999其他一般公共服务支出11万元,,占本年支出合计的2.2%。是县级财政为了弥补因国家取消健康体检和卫生监测检验收费后我单位的试剂,仪器、差旅费、办公设备等支出;

(二)2017年度一般公共预算财政拨款中社会保障和就业(类)支出60.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%,用于在职职工缴纳基本养老、失业、工伤、生育保险费等社保费用;

(三)9.医疗卫生与计划生育(类)支出429.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.65%用于支付在职职工工资、福利费,在职职工缴纳医疗保险费,在职、退休职工的大病统筹,在职职工住房公积金等支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,2017支出决算为车辆运行费1.99万元,完成预算的99.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元,完成预算的99.5%。公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.2017年无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护支出1.99万元。主要用于单位业务用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。其他车辆2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元. 国(境)外接待费0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位运行经费支出情况

疾控中心2017年机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因2017年无相关预算经费;

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日单位资产总额1821.33万元,其中,流动资产1157.81万元,固定资产663.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加160.93万元,其中固定资产增加55.28万元。处置(政府划拨)土地2174.9平方米,账面原值2.43万元,处置(政府划拨土地附属)房屋建筑物1893平方米,账面原值26.91万元;报废报损资产11项,账面原值3.05万元;

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1821.33

1157.81

663.52

364.44

57.46

 

241.62

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度本单位政府采购支出总额0万元, 

(四)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)

附件:疾控中心2017年部门决算公开相关表格

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