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弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度部门决算

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度部门决算

 第一部分  弥渡县密祉镇中心卫生院概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  弥渡县密祉镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗,常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:1、全面推进基本公共卫生服务项目,按《全县基本公共卫生服务实施方案》,全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2、加强地方病防治。3、认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4、加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5、加强本镇孕前优生、优育健康检查。6、扎实推进“推套防艾”工作。7、全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8、加强流动人口计划生育管理。9、依法依规开展好依法行政、文明执法。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。分别是:

1.密祉镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年末实有人员编制15人。其中:事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度收入合计483.7万元。其中:财政拨款收入346万元,占总收入的71.53%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入137.7万元,占总收入的28.47%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入较上年有所上升,原因是在职职工工资收入水平有所上升,单位综合楼建设拨款100万元较上年有所上升,事业收入较上年有所上升,原因是业务量增大,收入增加。

二、支出决算情况说明

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度支出合计473.69万元。其中:基本支出249.06万元,占总支出的52.58%;项目支出224.64万元,占总支出的47.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。,基本支出与项目支出较上年均有所上升,原因是单位业务量增大,工作业务开展增加,项目支出上升是由于单位基本建设项目支出较去年增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障弥渡县密祉镇中心卫生院正常运转的日常支出249.06万元。与上年对比有所上升,主要原因分析是单位今年业务量增加,日常开支增大包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.23%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障弥渡县密祉镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出224.64万元。与上年对比有所上升,主要原因分析是单位基本建设项目支出较去年有所上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出309.06万元,占本年支出合计的65.24%。与上年对比财政拨款支出上升,主要原因分析在职职工工资收入水平有所上升

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出21.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。在职职工的住房公积金支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出287.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。,在职职工的工资及社会保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弥渡县密祉镇中心卫生院部门2017年运行经费支出0万元.

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,弥渡县密祉镇中心卫生院部门资产总额999.98万元,其中,流动资产257.43万元,固定资产168.79万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程514.39万元,无形资产59.37万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加999.98万元,其中固定资产增加168.79万元。

                国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产                          固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
  小计   房屋   车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 999.98 257.43 168.79 56.66 0.00 0.00 112.13 0.00 0.00 514.39 59.37 0.00 0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
      2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元,其中:货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

    (四)其他重要事项情况说明

       

    (六)相关口径说明

     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

     附件:密祉镇卫生院2017年部门决算公开相关表格

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