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弥渡县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

目录


第一部分 弥渡县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

第二部分 弥渡县卫生和计划生育局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、政府采购预算表

十一、财政支出绩效目标申报表

 

 



弥渡县卫生和计划生育局

2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发[2016]24号),弥渡县卫生和计划生育局的基本职能:

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规,结合弥渡实际,负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。

2、推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案,拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关地方标准和技术规范。

3、负责实施基本药物制度,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出基本药物价格政策的建议。

4、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,负责食品及有关产品的安全风险监测与评估及预警工作,负责食品安全检验机构资质认定报批工作。

5、统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

6、拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责疾病预防控制工作,制定实施全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略,制定全县的免疫规划方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

8、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9、起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案,制定全县中医药中长期发展规划和政策,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

10、指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生(公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理)、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。

11、负责医疗机构(含民营医院)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范,负责全县医疗卫生职业道德规范建设,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

12、组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科研项目,参与拟定医学教育发展规划,组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。

13、指导卫生人才队伍建设工作,编制卫生人才发展规划,会同有关部门制定卫生专业技术人员管理规定,组织指导卫生方面的对外交流合作与卫生援外工作。

14、负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治领导小组办公室、县血吸虫病防治领导小组办公室、县鼠害联防领导小组办公室、县初级卫生保健委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县新型农村合作医疗领导小组办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

16、计划生育项目实施。

17、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,弥渡县卫生和计划生育局设13个内设机构:

1办公室,2、规财股,3、规划项目办公室(加挂药政管理办公室牌子),4、疾病预防控制股(加挂弥渡县爱国卫生运动委员会办公室牌子),5、医政管理股(加挂弥渡县干部保健委员会办公室牌子),6、农村卫生指导股,7、妇幼健康服务股,8、计划生育指导和家庭发展统计股,9、流动人口计划生育服务管理股,10、宣传科教学会股(加挂弥渡县计划生育协会牌子、预防医学学会牌子),11、中医股,12、政策法规股,13、防治艾滋病办公室。

(三)重点工作概述

弥渡县卫生和计划生育局2017年的重点工作任务:

1、公立医院改革稳步推进

根据《弥渡县县级公立医院综合改革实施方案》,县卫生和计划生育局统筹协调好县级公立医院改革各项工作,改革以药补医机制,破除以药补医,按全省药品和高值耗材招标采购的政策采购药品,坚决治理药品及耗材采购中的商业贿赂。统一按省州政策调整医疗服务价格,体现医疗技术服务的合理成本和医务人员及时劳务价值。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则,对取消药品加成而减少的收入,可提高诊疗、手术、护理、床位和中医服务等项目价格,降低药品和高值医用耗材价格,进一步理顺医疗服务比价关系,体现医务人员技术劳务价值。

编制医院重点专科发展规划,支持医院专科建设;重新核定县级公立医院设置规模;继续争取三级医院对口支援医院工作;发挥县级公立医院在县城医疗区域和农村三级医疗卫生服务网龙头作用;优化医疗流程,延长门诊时间,开展分时段诊疗。合理设置县医院和县中医院功能定位和规模,充分利用和优化配置现有医疗卫生资源。县人民医院作为全县综合医疗中心,主要承担常见病、多发病的诊疗,危急重症病人救治,部分公共卫生服务、自然灾害等公共事件处置等;县中医院以中医药为主,健全完善开展中医药业务科室,推广中西医结合诊疗方式,保证群众的诊疗需求。同时引入外部竞争机制,鼓励民营举办非营利医院,给予政策扶持,。形成与县级医院相互竞争、共同发展。

严格按照《云南省县级公立医院综合改革财政补偿暂行办法》(云财社[2015]11号)规定,对公立医院取消药品加成减少的合理收入给予补助,将所需补助经费纳入2017年财政预算,稳步推进各项综合改革。

2、医疗卫生服务体系进一步健全完善

一是基础设施不断夯实。弥渡县中医院整体搬迁建设项目启动,总建筑面积29450平方米,概算总投资11776.83万元,目前正在进行当中。2017年完成44个村卫生室建设项目。

二是人才队伍建设力度加大。通过“送出去、请进来”等方式加大人才培养, 15名县级医务人员到5个乡镇卫生院对口支援一年。

三是推进中医药工作持续发展。2017年基本公共卫生服务项目中医药服务包工作,中医药健康管理服务老年人23005人、0—3岁儿童8040人;对传统医学师承人员信息和村卫生室中医一技之长人员进行调查;制定弥渡县实施中医药服务能力提升工程实施方案,并完成中期评估,开展能西会中乡村医生培训44人。

四是规范开展“三制四有六统一”乡村一体化管理。加强乡村医生培训,按省、州、县配套每人每月520元标准落实乡医补助,进一步稳定乡村医生队伍,提高村级治疗水平。

3、疾控、公共卫生工作有序开展

一是加强重大疾病防控、应急工作。全县传染病报告与处置全部纳入法定和规范管理,免疫规划接种率均在99%以上。完善公共卫生事件应急预案,及时发现科学有效处置突发公共卫生事件一起,杜绝了疫情扩散,传染病总发病率控制在232.02/10万。

二是公共卫生服务水平提高。全县居民电子健康档案建档率达85.99%,0-6岁儿童健康检查率达90.63%。孕产妇系统管理率98.27%。在册管理高血压19554人、糖尿病4614人、重症精神病人1412人,老年人健康管理31325人。重点人群免费健康体检47008人。

三是“妇幼健康计划”顺利推进。全县农村孕产妇住院分娩率达99.92%,孕产妇剖宫产率35.39%,孕产妇死亡率0,婴儿死亡率8.48‰。免费婚前检查4248人,婚检率99.48 %,新生儿疾病筛查率92.67%,听力筛查率94.18%。

四是深入推进禁毒防艾人民战争。完成2016年哨点监测100人,孕产妇咨询检测3066人,婚姻登记人群检测4248人,医务人员主动提供的咨询检测84609人。

五是加强血防综合治理。完成42个历史有螺村委会春秋两季查灭螺工作,调查面积10571.38万㎡,查出有螺面积145.74万㎡,开展反复灭螺面积1039.75万㎡,人群血清查病6002人,单纯粪检1021人,开展疫区人群扩大化疗1009人次,未查出病人。开展活螺调查,未查出阳性螺。

六是深入开展鼠害联防和爱国卫生工作。开展春季大面积药物灭鼠工作,安排布置秋季爱国卫生运动,切实防控冬季传染病发生。完成省级卫生县城和灭鼠城区创建申报工作。

4、基本药物制度稳步推进

我县于2010年11月起在8个乡镇卫生院、89个村卫生室和2015年11月在县人民医院和县中医院两家公立医院全面实行基本药物零差率销售,做到价格上墙、对外公示,严格挂网采购。

5、卫生监管和依法行政全面加强

大力开展饮水卫生、公共场所卫生、职业病防治、放射卫生、餐饮具消毒安全、医疗卫生、学校卫生监督及卫生监督协管工作,全县卫生监督覆盖率达到65%。

6、医疗质量水平不断提高

一是深入持久地开展“以病人为中心,持续改进质量,保障医疗安全”为主题的医疗质量管理工作、“三好一满意”活动,“建设群众满意的乡镇卫生院”活动,“优质护理示范工程”,全县二级医院建立处方点评制度,推广疾病临床路径管理,不断优化就医流程。对辖区内个体诊所、县乡村医疗机构进行医疗质量安全检查4次。完成124家医疗机构校验工作。中医重点专科建设亮点突出,中医院针灸科列为省级重点建设专科。二是深入开展平安创建,加强与政法、公安等部门协调配合,依法打击“医闹”, 妥善处理医疗纠纷4起,及时化解社会矛盾。加强部门协作,出台《弥渡县医疗纠纷人民调解工作实施意见》,健全完善医患纠纷处置机制。三是营造多元化就医格局,引进民营医院5家。

7、党风行风建设深入推进

一是对退休干部、老党员、困难党员、挂钩村委会困难群众、儿童进行春节、敬老节、儿童节慰问。二是与各医疗单位签定党风廉政一岗双责责任书。开展4次党风廉政、党建工作、工作作风督查。开展晋位升级工作,给总支、支部进行定级。三是群众路线教育实践活动扎实有效开展。深入挂钩联系白云村委会,开展“三清洁”、走访联系户活动。深入县、乡、村医疗卫生单位,听取医务人员和群众的建议诉求。找准领导班子和班子成员“四风”方面存在的问题,认真撰写对照检查材料,召开民主生活会和组织生活会,对全体党员进行民主测评。完成群众教育实践活动总结汇报。通过教育实践活动的开展,广大党员干部的认识得到了提高,党员党性修养增强,卫生计生系统工作作风明显好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共15个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位2个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位13个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制645人,其中:行政编制 18人,事业编制627人。在职实有719人,其中: 财政全供养 374人,财政部分供养345人,非财政供养0人。

离退休人员 240人,其中: 离休 1人,退休 239人。

车辆编制21辆,实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 9777.35万元,其中:一般公共预算财政拨款9777.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 9777.35万元,其中:本年收入9777.35万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9777.35万元(本级财力9777.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 9777.35万元。财政拨款安排支出 9777.35万元,其中,基本支出8568.85万元,项目支出1208.50万元。

(1财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“208(类)-9901(款)”其他社会保障和就业支出32万元,主要反映医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出,“210(类)-0101(款)”行政运行支出2.75万元,主要反映农村订单定向医学生免费培养经费补助的支出,“210(类)-0199(款)”其他医疗卫生与计划生育管理事务支出10万元,主要反映基层医疗机构基本药物零差价率补偿经费的支出,“210(类)-0201(款)”综合医院支出477.84万元,主要反映养老保险及职业年金的支出,“210(类)-0202(款)”中医(民族)医院支出223.87万元,主要反映养老保险及职业年金的支出,“210(类)-0299(款)”其他公立医院支出10万元,主要反映公立医院取消药品加成减少的合理收入补助的支出,“210(类)-0301(款)”城市社区卫生机构支出40.61万元,主要反映2014年10月至2015年12月养老保险及职业年金补助的支出,“210(类)-0302(款)”乡镇卫生院支出114.43万元,主要反映2014年10月至2015年12月养老保险及职业年金补助的支出,“210(类)-0401(款)”疾病预防控制机构支出75万元,主要反映艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出,“210(类)-0402(款)”卫生监督机构支出10万元,主要反映卫生监督协管及培训经费的支出,“210(类)-0403(款)”妇幼保健机构支出4万元,主要反映开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出,“210(类)-0408(款)”基本公共卫生服务支出120万元,主要反映基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出,“210(类)-0409(款)”重大公共卫生专项支出36万元,主要反映血吸虫病防治工作经费的支出,“210(类)-0799(款)”其他计划生育事务支出50万元,主要反映奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出,“210(类)-9901(款)”其他医疗卫生与计划生育支出2万元,主要反映全科医生特设岗位补助县级配套经费的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出8568.85万元,项目支出1208.50万元),工资福利支出9247.72万元,其中:基本工资1747.69万元,津贴补贴3059.68万元,奖金84.78万元,绩效工资1108.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费1458.41万元,职业年金缴费253.05万元,职工基本医疗保险缴费233.56万元,其他社会保障缴费42.66万元,住房公积金314.83万元,其他工资福利支出944.93万元;商品和服务支出501.31万元,其中:办公费49.80万元,差旅费3.15万元,培训费1.80万元,公务接待费1.50万元,专用材料费40万元,专用燃料费1.60万元,劳务费4.00万元,工会经费50.16万元,公务用车运行维护费44.55万元,其他交通费用27.19万元,其他商品和服务支出277.56万元;对个人和家庭的补助25.92万元,其中:离休费12.38万元,生活补助9.90万元,其他对个人和家庭的补助3.64万元;其他支出2.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:2017年卫生计生事业发展省对下专项转移支付金额189.07万元,主要用于支持以下六类卫生计生领域工作:一是公共卫生服务类,包括疾病预防控制、妇幼健康服务及艾滋病防治等。疾病预防控制类支持扩大国家免疫规划,开展传染病、地方病、慢性病、精神病等防控工作,改善城市、农村卫生状况,提高公共卫生服务能力、突发公共卫生事件卫生应急处置、鼠疫联防联控、不明原因猝死监测等项目;妇幼健康服务类支持关爱妇女儿童健康工程,保障妇女儿童健康权益,提高妇幼保健机构服务能力等项目;艾滋病防治机构能力建设等项目。二是基层医疗卫生机构能力提升类,包括支持基层医疗卫生机构服务能力建设,开展县乡村一体化,医疗专家进社区及乡镇卫生院和村卫生室标准化建设等项目。三是公立医院综合改革类,重点对公立医院取消药品加成减少合理收入进行补助,支持人才培养、设备购置、临床重点学科建设、民营医院监管与发展等项目。四是中医药发展类,用于支持全省提升中医药服务能力和水平,促进中医药事业发展。包括中医药(民族医药)传承发展、中医药服务能力建设、基层中医药服务能力提升等项目。五是计划生育服务类,支持村级计生宣传员生活补贴,开展流动人口计生服务管理及计生协会试点等项目。六是卫生科研及人才培养类,用于支持我省全科医生特设岗位计划试点、全科医生转岗培训、订单定向医学生培养、住院/全科医师规范化培训、助理全科医生培训和高层次卫生人才培养、内设研究机构建设、基本药物合理使用培训等项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年用于保障弥渡县卫生和计划生育局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8568.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2%

(二)2018年用于保障弥渡县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1208.50万元,如医疗机构收治无主、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出,2014年10月至2015年12月养老保险及职业年金补助的支出艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出,开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出,基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出,奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比增减情况,增减原因为:由于鼠害防治工作2017年追加经费58万元,使2017年鼠害防治经费达到108万元,2018年新增基本公共卫生服务项目经费70万元,鼠害防治经费是50万元,两项合计120万元,比2017年增加经费12万元;2018年新增农村订单定向医学生培养经费2.75万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

弥渡县卫生和计划生育局局机关运行经费4万元,其中:公务用车运行经费2万元,公务接待费用2万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件:卫计局部门预算公开表格.PDF

 


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