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弥渡县民政局2018年部门预算编制说明

目录


第一部分 弥渡县民政局2018年部门预算编制说明

第二部分 弥渡县民政局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、政府采购预算表

十一、财政支出绩效目标申报表





弥渡县民政局2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,弥渡县民政局主要职责如下:

1. 根据国民经济和社会发展规划,研究拟订全县民政事业发展战略,编制民政事业中、长期发展规划和年度计划,指导全县民政工作的改革和发展;宣传贯彻执行民政工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责全县民间组织的登记和年度检审工作;监督社团活动,查处社团组织违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3. 负责全县民办非企业单位的登记注册和年度检审工作;查处全县民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4. 负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助,以及人民警察、国家机关工作人员伤残等级评定、退伍军人补助、抚恤;指导全县优抚工作。

5. 拟订全县“双拥”工作规划和计划;组织开展创建全省、全国双拥模范县工作;沟通军政联系,协调处理军地关系中的问题;承办县“双拥”工作领导小组的具体工作。

6. 负责全县退役士兵、转业士官和复原干部的接收安置工作;负责地方退伍军人“两用”人才的开发使用。

7. 负责全县军队离退休干部、退休士官和无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作。

8. 负责全县减灾救灾工作。制定全县救灾工作的规范性文件;组织、协调和指导全县救灾抗灾工作;掌握和发布灾情,拨发救灾款物;组织接受、分配国内外救灾捐赠款物;检查、监督救灾款物的使用;指导灾区生产自救;开展防灾减灾活动。

9. 负责全县城乡居民最低生活保障制度的建立和实施工作;负责城乡特困医疗救助和临时救助的建立和实施;负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护行政管理工作。

10. 研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,推动全县村(居)务公开和基层民主政治建设。

11. 拟订全县社区建设实施方案;研究制定社区建设发展规划;建立和完善社区服务管理体系设施,培养社区建设典型,促进社区建设各项措施的落实,推动社区建设工作。

12. 按照婚姻登记的政策法规,依法实施婚姻登记管理;负责全县婚姻登记管理工作;倡导婚姻习俗改革。

13. 研究和修订全县行政区域规划;负责全县行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全县行政区域界线的勘界和边界线的管理、联检工作;负责县内边界争议调处工作。

14. 负责全县地名管理工作;组织开展地名标准化建设活动,规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定工作。

15. 负责编制和组织实施全县社会福利事业发展规划;负责全县城乡社会救济工作。

16. 负责全县流浪乞讨人员的救助管理工作。

17. 拟订全县福利企业的发展规划;承办全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业的审查报批工作。

18. 负责拟订全县福利事业发展规划;负责管理本级福利资金;指导全县社会福利彩票资金的管理和使用。

19. 负责全县殡葬改革的宣传和管理工作;推行殡葬改革;指导全县殡葬事业单位的建设和管理工作;负责县殡仪馆和全县公墓的建设和管理。

20. 依据收养工作的政策法规,负责全县收养登记工作。

21. 负责指导、监督民政事业费的使用和管理;负责全县民政统计工作;指导、监督局属事业单位民政经费的管理、使用。

22. 研究拟订全县老龄事业发展规划;负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的有关法律、法规、方针和政策;负责检查、监督老年人权益保护工作;负责县老龄工作委员会办公室的工作,协调有关部门和单位开展涉老活动。

23. 指导全县民政系统职工队伍建设;负责干管范围内工作人员的考核、任免、调配、奖惩,以及机构设置、人员编制、劳动工资管理等工作;负责局机关离退休人员的管理工作。

24. 负责为社会组织依法开展各类活动提供综合协调和服务,推动、支持民间组织参与社会管理和公共服务,促进社会组织依法、规范、有序地承接和履行政府部门转移或委托的有关职能。

25. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位内设11个机构(其中弥渡县老龄工作委员会办公室为正科级机构),分别是:局长办、副局长办、局办公室、优抚安置股(双拥办)、救灾(社会福利)股、社会救助股、基层政权和社区建设股、老龄工作委员会办公室、规划财务股、机关党工委办公室、社会事务股。有3个下属事业单位:居民家庭经济状况核对中心、殡葬改革管理服务中心、社会组织管理服务中心,3个事业单位财务不独立,人员工资及公务费都在局机关中核算。

(三)重点工作概述

1. 殡葬改革工作进入正轨;

2. 社会救助保障体系逐渐完善;

3. 优抚安置工作稳步推进;

4. 社会事务管理能力不断加强;

5. 老龄工作得到较快发展,养老服务体系建设不断完善;

6. 项目建设工作进展顺利;

7. 社会救灾救济及应急处置能力不断加强;

8. 地名普查工作数据成果显见成效;

9. 自身建设及党风廉政建设不断加强;

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制 29人,事业编制6人。在职实有34人,其中财政全供养 34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休 2人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4079.68万元,其中:一般公共预算财政拨款4079.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4079.68万元,其中:本年收入4079.68万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4079.68万元(本级财力4079.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4079.68万元。财政拨款安排支出 4079.68万元,其中,基本支出3717.68万元,项目支出362万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013299一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出科目支出0.85万元,主要用于非公经济党组织负责人补贴、非公经济党组织工作经费、县级机关党员教育经费补助等支出。

2. 2080201社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行科目支出490.45万元,主要用于行政人员的工资和公务费用支出。

3. 2080204社会保障和就业支出--民政管理事务--拥军优属科目支出60.00万元,主要用于春节、八一期间开展驻军部队、驻地官兵、军烈属座谈会及军烈属慰问经费的支出。

4. 2080205社会保障和就业支出--民政管理事务--老龄事务科目支出379.82万元,主要用于80岁以上高领老人补助和老龄事务管理支出。            

5. 2080207社会保障和就业支出--民政管理事务--行政区划和地名管理科目支出20.00万元,主要用于地名普查工作的支出。            

6. 2080208社会保障和就业支出--民政管理事务--基层政权和社区建设科目支出2.00万元,主要用于农村社会组织试点工作机构运行费的支出。            

7. 2080299社会保障和就业支出--民政管理事务--其他民政管理事务支出科目支出135.00万元,主要用于民政管理事务经费37.50万元,购买婚姻登记工本费2.50万元和大理州政策性农房地震保险县级承担经费95.00万元的支出。

8. 2080501 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休科目支出3.08万元,主要用于单位退休人员的遗属补助和公用经费支出。

9. 2080505 社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出52.24万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤科目支出23.05万元,主要用于发放三属人员的定期生活补助。

11. 2080802社会保障和就业支出--抚恤--伤残抚恤科目支出139.74万元,主要用于发放伤残人员的定期生活补助。

12. 2080803社会保障和就业支出--抚恤--在乡复员、退伍军人生活补助支出107.64万元,主要用发放在乡复员、退伍军人定期生活补助。

13. 2080805社会保障和就业支出--抚恤--义务兵优待科目支出151.20万元,主要用于义务兵家庭优待金支出。

14. 2080806社会保障和就业支出--抚恤--农村籍退役士兵老年生活补助科目支出5.28万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

15. 2080899社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出科目支出30.46万元,主要用于参战人员生活补助2.76万元,重点优抚对象生活困难补助27.70万元。

16. 2080901社会保障和就业支出--退役安置--退役士兵安置科目支出80.00万元,主要用于退役士兵自谋职业经济补偿安置补助、自主就业退役士兵一次性经济补助。

17. 2081001社会保障和就业支出--社会福利--儿童福利科目支出6.48万元,主要用于孤儿定期生活补助。

18. 2081004社会保障和就业支出--社会福利--殡葬科目支出54.00万元,主要用于殡葬村组联络员、信息员补助及殡葬改革和火化补助的支出。

19. 2081107社会保障和就业支出--残疾人事业--残疾人生活和护理补贴科目支出246.66万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20. 2081901社会保障和就业支出--最低生活保障--城市最低生活保障金支出科目支出63.66万元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21. 2081902社会保障和就业支出--最低生活保障--农村最低生活保障金支出科目支出515.67万元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22. 2082001社会保障和就业支出--临时救助--临时救助支出科目支出65.73万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23. 2082002社会保障和就业支出--临时救助--流浪乞讨人员救助支出科目支出10.00万元,主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出。

24. 2082101社会保障和就业支出--特困人员救助供养--城市特困人员救助供养支出科目支出48.48万元,主要用于城市特困人员救助供养支出。

25. 2082102社会保障和就业支出--特困人员救助供养--农村特困人员救助供养支出科目支出1013.41万元,主要用于农村特困人员(原五保供养对象)救助供养支出。

26. 2082502社会保障和就业支出--其他生活救助--其他农村生活救助科目支出60.90万元,主要用于寅街镇征地群众补助49.04万元,涉诉特困人员救助10.00万元,农村贫困人员生活补助1.86万元的支出。

27. 2082701社会保障和就业支出--财政对其他生活保险基金的补助--财政对失业保险基金的补助科目支出0.28万元,主要用于失业保险基金的补助支出。

28. 2082702社会保障和就业支出--财政对其他生活保险基金的补助--财政对工伤保险基金的补助科目支出1.26万元,主要用于工伤保险基金的补助支出。

29. 2082702社会保障和就业支出--财政对其他生活保险基金的补助--财政对生育保险基金的补助科目支出1.52万元,主要用于生育保险基金的补助支出。

30. 2089901社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出科目支出276.60万元,主要用于六十年代精简人员生活补助4.52万元,原大队干部、村公所干部、离职离任村干部定期生活补助44.73万元,两案人员生活补助6.39万元,村级社会救助协理员补助21.36万元,敬老院工作人员工资199.60万元的支出。

31. 2101101 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗-- 行政单位医疗科目支出24.22万元,主要用于单位行政、事业在职和退休人员的医疗保险和大病补充保险支出。

32. 2101301 医疗卫生与计划生育支出--医疗救助-- 城乡医疗救助科目支出10.00万元,主要用于城乡医疗救助和健康扶贫30条医疗救助的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出3717.68万元,项目支出362万元)。

1. 30101 工资福利支出-基本工资 103.65万元;

2. 30102 工资福利支出-津贴补贴259.67万元;

3. 30103 工资福利支出-奖金 8.64万元;

4. 30107 工资福利支出-绩效工资 11.78万元;

5. 30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费 52.24万元;

6. 30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 24.22万元;

7. 30112 工资福利支出-其他社会保障缴费(工伤、生育保险、失业保险)3.06万元;

8. 30113 工资福利支出-住房公积金 32.84万元;

9. 30199 工资福利支出-其他工资福利支出97.29万元;

10. 30201 商品和服务支出-办公费 6.8万元;

11. 30213商品和服务支出- 维修(护)费50.00万元;

12. 30228商品和服务支出- 工会经费5.22万元;

13. 30231 商品和服务支出-公务用车运行维护费 4.00万元;

14. 30239 商品和服务支出-其他交通费用26.66万元;

15. 30299商品和服务支出-其他商品和服务支出128.02万元。

16. 30303对个人和家庭的补助-退职(役)费80.00万元;

17. 30305对个人和家庭的补助-生活补助2934.59万元;

18. 30306对个人和家庭的补助-救济费134.77万元;

19. 30307对个人和家庭的补助-医疗费补助10.00万元;

20. 30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助106.23万元。

       五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无,金额为:0万元,主要用于相关的民政工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障弥渡县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出490.45万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6%。住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的6%。对个人和家庭的补助支出3227.23万元,主要用于城乡低保、城乡困难群众、残疾人两项补贴、优抚对象、高龄补贴、孤儿补助等困难群体生活补助。

 机构正常运转的日常支出与上年对比增加87.09万元,增加原因为:政策性增加工资及新增下属事业单位一个。

对个人和家庭的补助支出出与上年对比减少788.52万元,减少原因为:城乡低保对象动态管理,人员大幅度减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年用于保障弥渡县民政局为出完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出362万元,主要包括:“春节”、“八一”慰问和及退伍老兵慰问及优抚对象临时救济60.00万元,老龄事务工作经费5.00万元,地名普查工作经费20.00万元,农村社会组织试点工作机构运行费2.00万元,退役士兵自谋职业补助80.00万元,殡葬改革和火化补助专项经费50.00万元,城乡特困医疗救助10.00万元,政策性农房地震保险补助95.00万元,民政管理事务40.00万元等项目专项资金支出。

与上年对比项目资金支出减少382.30万元,减少原因为:村组活动场所建设项目已完成,不再安排资金。坝区坟墓搬迁及公墓建设项目经费不再安排:

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

1. 因公出国(境)经费

2018年弥渡县民政局根据工作安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,开展相关民政工作,与上年对比增减为0。

2. 公务接待费

2018年弥渡县民政局拟安排公务接待费预算1万元,主要用于民政工作相关业务接待产生的费用。与上年对比增加0.40万元,增减原因为:新增一个事业单位,人员增加。

3. 公务用车购置及运行维护费

2018年弥渡县民政局拟安排公车购置及运行维护费4万元,其中:购置经费0万元、运行维护费4万元,主要用于保障开展民政工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年对比增减为0。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件:民政局预算公开表格.pdf


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