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弥渡县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)的报告
来源:原创    作者:县财政局    发布时间:2017-02-16    浏览次数:4829   【字体:

 

 

弥渡县2016年地方财政预算执行情况和

2017年地方财政预算(草案)的报告­­­­­

——201727在弥渡县第十届人民代表大会第次会议上

县财政局局长  郭永政

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告全县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督下,我县财税部门认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、省州经济工作会议精神,全面落实县委、县政府各项决策部署,以“保工资、保运转、保民生”为重点,切实加强财源培植,不断优化支出结构,深化财税体制改革,强化财政监督管理,努力克服减收增支困难,圆满完成了县第十六届人民代表大会第四次会议确定的财政收支任务,有力的促进了全县经济社会持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

2016年,全县一般公共预算收入完成35036万元,完成年初预算的100.4%,较上年增收1221万元,增长3.6%。其中:国税部门完成收入7214万元,增长122.6%;地税部门完成收入13487万元,减少35.3%;财政部门完成收入14335万元,增长47.5%。全县一般公共预算支出完成198245万元,较上年增支10875万元,增长5.8%

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入35036万元,返还性补助3533万元(含“营改增”基数税收返还2228万元),一般性转移支付补助98440万元,专项转移支付补助54219万元,调入资金635万元(其中基金调入291万元,调入预算稳定调节基金217万元,其他调入127万元),新增一般债券转贷收入8300万元,收入合计200163万元;一般公共预算支出198245万元,上解支出1395万元,安排预算稳定调节基金137万元,结转下年支出386万元,支出合计200163万元;收支相抵,年终实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年,全县政府性基金预算收入完成7175万元,完成年初预算的56.6%,较上年减收1769万元,减少19.8%;政府性基金预算支出完成11479万元,完成年初预算的85.7%,较上年增支207万元,增长1.8%。基金收入下降较快,主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。

政府性基金预算收支平衡情况:基金预算收入完成7175万元,上级补助收入2856万元,新增专项债券转贷收入2000万元,置换债券转贷收入2900万元,上年滚存结余315万元,收入合计15246元;基金预算支出完成11479万元,置换债券支出2900万元,调出资金291万元,支出合计14670万元;收支相抵,年终滚存结余576万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年,全县社会保险基金收入完成38835万元,完成年初预算的99.6%,较上年增长4.7%。全县社会保险基金支出36828万元,完成年初预算的105.8%,较上年增长23.9%。本年收支结余1359万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

2016年,受经济下行及企业自身发展因素影响,全县国有企业无利润上缴收入,导致2016年国有资本经营收入预算200万元无法实现,相应支出无法安排。

以上均为快报数,省州财政批复我县2016年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告变化情况。

(五)政府性债务情况

2016年,全县政府性债务余额42815.7万元,较上年增加2478.2万元,增长6.2%。其中政府债务42447.6万元(其中一般债券28163万元、专项债券5700万元、2014年清理锁定一般债务余额8584.6万元),政府负有担保责任的债务180万元,政府可能承担一定救助责任的债务188.1万元。2016年全县政府债务限额5.9亿元(其中一般债务5.1亿元,专项债务0.8亿元),全县政府性债务余额控制在规定的限额范围内。

2016年,州级下达我县专项置换债券2900万元,新增债券10300万元(其中一般债券8300万元、专项债券2000万元)。置换债券主要用于置换农发行土地收储到期贷款2900万元;新增债券主要用途为:棚户区改造项目6000万元(一般债券4000万元、专项债券2000万元),全民健身中心建设项目1000万元,消防综合应急救援中心建设项目1000万元,城市基础设施建设(创园)项目800万元,车驾管便民中心建设项目500万元,贫困村农村饮水保障项目500万元,特困户住新房建设项目500万元。

(六)均衡性转移支付资金使用情况

2016年,州下达我县省对下均衡性转移支付资金20997万元。我县严格按照保障重点民生领域支出、推进民生改善、促进社会和谐的安排原则进行了科学合理的安排,资金已全部安排用于民生方面的重点支出,具体安排使用情况是:一般公共服务安排使用2577万元,国防安排使用20万元,公共安全安排使用1206万元,教育安排使用8999万元,科学技术安排使用32万元,文化体育与传媒安排使用281万元,社会保障和就业安排使用3370万元,医疗卫生安排使用2541万元,环境保护安排使用48万元,城乡社区事务安排使用184万元,农林水事务安排使用1405万元,交通运输安排使用63万元,资源勘探电力信息等事务安排使用34万元,商业服务业等事务安排使用32万元,国土资源气象等事务安排使用166万元,住房保障支出安排使用39万元。

(七)2016年财政主要工作

1.围绕培植财源,着力保持收入增长。一是全力保障重点项目建设。全年实施投资100万元以上的基础设施和基础产业项目122个,脱贫攻坚、农田水利、道路交通、棚户区改造等重点项目顺利推进。二是大力推进产业培植。实施工业强县战略,采取预算安排、向上争取支持、税收减免等方式,集中财力支持工业园区建设、中小企业发展,安排正大50万头生猪产业链企业建厂五通一平基础设施配套资金116万元,争取中小企业发展及煤炭行业化解过剩产能等专项资金1174万元,帮助17户企业落实贷款9170万元,全县完成工业总产值47.4亿元,增长9.9%;抓实烤烟生产,全年收购烟叶14.3万担,实现烟农收入2.2亿元、烟叶税4918万元。三是积极争取上级补助资金。把争取上级支持作为我县财政工作的重中之重,积极研究政策,全力向上争项目、争资金、争支持。全年共向上争取公共预算资金156192万元,其中返还性补助3533万元、一般性转移支付资金98440万元、专项转移支付资金54219万元,为全县经济社会发展和民生保障提供了有力的财力支撑。四是狠抓财政收入征管。坚持财税联席工作会议制度,强化部门工作协调机制,主动发挥财政部门在组织收入中的牵头抓总作用,全面分析经济低位运行及营改增对财政收入造成的不利影响,主动寻求突破口,制定应对收入下滑的有效措施并抓好落实;做好全年收入预测和进度分析,密切跟踪收入动态,明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节,坚持依法征收,应收尽收,确保了财政收入及时均衡入库。

2. 围绕保障民生,着力优化支出结构。一是着力夯实三农发展基础。全县农林水事务支出38080万元,较上年增支2760万元,增长7.8%拨付财政扶贫资金10534万元,实施扶贫开发整乡推进、整村推进、产业扶贫等项目,扎实推进全县脱贫攻坚工作;完成总投资5045万元的2015年农业综合开发和现代农业园区试点项目,2016年农业综合开发和现代园区试点项目已开工建设,共完成投资2000多万元;完成2016年一事一议财政奖补项目32个,总投资1948万元,其中:争取各级财政奖补资金1795万元,整合村民筹资捐资等153万元。全面落实强农惠农政策,通过一折通等形式兑付惠农补贴4592.8万元。二是坚持教育优先发展。全县教育支出43520万元,较上年增支6133万元,增长16.4%安排学校公用经费补助2459万元,保障全县农村义务教育阶段学生公用经费开支;安排寄宿生生活费补助1360万元,惠及11967名农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生;拨付营养改善计划补助资金2415万元,惠及30772名农村义务教育阶段学生。三是支持城乡社会保障体系建设全县社会保障和就业支出30063万元,较上年增支974万元,增长3.3%。发放城乡低保补助9997万元,财政对社保基金补助5095万元,安排在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤、义务兵优待等1677万元,拨付资金406万元支持就业和再就业工作。四是切实加强公共卫生体系建设全县医疗卫生支出27958万元,较上年增支5860万元,增长26.5%拨付新型农村合作医疗补助资金12384万元、中医院改扩建资金3700万元、基本公共卫生服务项目补助资金1355万元、城乡医疗救助补助资金578万元、县级公立医院综合改革补助资金320万元,稳步推进医药卫生体制改革。五是逐步改善城乡居民住房条件。全县住房保障支出15076万元,较上年增支4980万元,增长49.3%。拨付棚户区改造资金8512万元,农村危房改造资金4138万元,实施农村危房改造拆除重建7900户、修缮加固4000户,安排贴息资金37.1万元。

3. 围绕建立现代财政制度,着力深化财税改革。一是完善政府预算体系。全面实施全口径预算,加大了政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,切实提高资金使用效益;积极推进财政预算公开透明,按照省州工作要求,及时公开财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算,提高了预算透明度二是继续深化国库管理制度改革。国库集中支付实现了县乡两级全覆盖,进一步提升了我县财政资金的运行效率和透明度,确保财政资金的安全和规范运行。三是扎实推进转移支付资金管理改革。今年5月建立并上线运行了省对下专项转移支付资金基层项目库管理系统,实现了省对下专项转移支付项目申报、资金争取的规范化、程序化。四是全力推进公务用车改革。认真落实上级关于公务用车改革有关规定,积极筹措资金,确保将补贴资金发放到位。五是全面实施“营改增”改革。201651,与全国同步实现了建筑业、房地产业、金融业、生活服务业四个行业“营改增”试点,实现营改增试点工作全面收官。六是推进投融资体制改革。研究启动政府与社会资本合作(PPP)试点、政府购买服务试点工作,积极争取专项基金,已批准实施专项基金项目2个,成立国有投资开发有限公司,为我县易地扶贫搬迁贷款、专项基金、棚户区改造等项目建设搭建融资平台,已到位易地扶贫搬迁贷款2亿元。

4. 围绕财政规范化管理,着力提高资金使用效益。一是推进财政资金绩效管理。2016年全县共申报20万元以上项目121个,资金36188万元,根据支出绩效评价和项目可行性分析共批准20万元以上项目26个,金额5166万元,压缩财政资金31022万元。二是努力盘活存量资金。建立了盘活存量资金月报制度,开展了盘活财政存量资金专项检查,将结余资金及结转两年以上的财政资金收回县财政局统筹安排,全年共收回结余结转资金3861万元,收回的资金已及时安排用于急需的项目,提高了财政资金使用效益。三是严格控制行政成本。从严控制一般性支出,全县“三公”经费同比大幅下降,会议、培训、庆典等开支得到有效控制。全年全县公务接待费同比下降6.6%,公务用车运行费同比下降12.7%,会议费同比下降3.1%四是加强预算执行动态监控。通过强化预算执行约束,防范和控制财政资金支付风险。财政授权支付14794笔,金额53212.9万元,其中:预警监控支付649笔、8389.3万元;核查发现处理59笔、3852.7万元,退回处理3852.7万元。五是着力加强政府采购工作。认真开展政府采购的审批、采购工作。全年共完成政府采购599批次,采购预算16633.9万元,实际采购金额14469.4万元,节约资金2164.5万元,资金节约率13%六是加强政府性债务管理。按新《预算法》及上级财政要求,深化政府性债务管理改革,将政府性债务纳入预算管理,积极争取地方债券转贷资金,2016争取到存量债务置换资金2900万元,新增政府性债券资金10300万元,转贷资金已按要求进行了及时分配和下达。

各位代表,2016年财政工作在积极面对经济下行、结构性减税、政策性增支因素较多等不利因素的严峻考验中,迎难而上,攻坚克难,奋发有为,有力保障了县域经济持续平稳健康发展。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行还存在一些不容忽视的问题:一是经济基础薄弱,地方财政收入总量小,结构单一,缺乏稳定的支柱财源,财源结构不合理,非税收入占比高,财政抗风险能力差。二是收支矛盾突出,财政自给率低,人员经费增长较快,保障发展能力脆弱,财权与支出责任不匹配的矛盾十分突出,事业发展受到严重制约,目前仍是“吃饭财政”。三是债务包袱沉重,偿债压力逐年加大,防范和化解财政风险的任务十分繁重。四是财政管理水平与新《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对此,我们一定以高度负责的态度,积极采取措施,通过推进改革、加快发展,积极加以解决。

二、2017年全县地方财政预算草案

按照全县经济社会发展的总体思路和主要目标,2017年我县财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会,中央省州经济工作会和财政工作会精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持稳中求进工作总基调,围绕建设“法制财政、民生财政、高效财政、阳光财政、现代财政”的思路,以建立全面规范、公开透明的预算制度为目标,有效推进供给侧结构性改革和财税体制改革,激发市场活力,转换增长动力,促进财政收入增速提质;盘活资金、保障民生,统筹财力、支持脱贫,促进城乡协调发展;强化监督、提升绩效,厉行节约、防控风险,促进财政管理创新,为全县经济和各项社会事业的建设和发展提供财力支撑。根据上述指导思想,结合全县国民经济和社会发展规划,按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针,以“保工资、保运转、保民生”为重点,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制2017年全县财政收支预算。

(一)一般公共预算收支预算草案

2017年,全县安排一般公共预算收入36100万元,较上年增收1064万元,增长3%。安排一般公共预算支出116400万元(不含上级专款),较上年预算数增支29170万元,增长33.4%

一般公共预算收支平衡情况:全县一般公共预算收入36100万元,返还性补助收入3659万元(其中“营改增”基数返还2354万元),一般性转移支付补助收入71541万元,调入资金7500万元,可用财力合计118800万元。一般公共预算支116400万元,上解支出2400万元,支出合计118800万元,年终收支平衡。

2017年部门预算支出编制的主要原则:一是全力以赴保工资、保运转、保重点民生、保还本付息;二是    部门工作经费预算在2016年基础上只减不增;三是突出中心工作,保障重点。重点保障脱贫攻坚1620万元、人居环境提升改700万元(含东山绿化200万元)、撬动银行资金产业贴息1000万元;四是鉴于明年财政经济形势复杂且不确定因素多,根据预备费按本级一般公共预算支出1%3%安排的规定,预备费安排3000万元。

(二)政府性基金收支预算草案

2017年,全县政府性基金预算收入安排17414万元,较上年增收10239万元,增长142.7%;全县政府性基金预算支出安排10414万元,较上年减支1065万元,减少9.3%

政府性基金收支预算平衡情况:基金预算收入17414万元(不含上级补助基金),上年结余576万元,收入总计17990万元。基金预算支出10414万元,调出资金7500万元,支出总计17914万元,收支相抵,年终结余76万元。

(三)社会保险基金预算草案

2017年,全县社保基金预算收入安排51903万元,较上年增长33.7%。全县社保基金预算支出安排51249万元,较上年增长39.2%

社会保险基金预算平衡情况:2017年,全县社保基金预算收入51903万元,社保基金预算支出51249万元,当年结余预算340万元,年末滚存结余预算33457万元。

全县社会保险基金预算收支主要考虑:一是增加机关事业单位养老保险基金预算,社保基金预算由原来的7个险种增加到8个险种;二是结合我县历年社保基金的实际增长情况,企业养老保险、失业保险、职工医疗保险、工伤保险、生育保险的缴费基数较上年增长,保费收入将相应增长;三是财政对城乡居民基本医疗保险补助提高;四是调整待遇政策,企业职工养老保险人均基本养老金水平、失业保险月人均水平均预计增长;五是城乡居民基本医疗保险基金待遇报销水平提高,待遇支出相应增加。

(四)国有资本经营预算草案

2017年,全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

三、坚定信心,务求实效,确保2017年预算目标圆满完成

2017年是新一届政府履职的第一年,也是深化各项改革和脱贫攻坚的关键一年,我们将树立全面、协调、可持续发展理念,开辟财源,增收节支,深化改革,努力完成全年财政预算目标任务。

(一)以服务发展为主题,培植壮大财源,努力提高财政保障水平。一是抓实项目工作。坚定不移地实施项目拉动战略,积极争取道路交通、农田水利、城镇基础设施、生态和社会建设等重点项目资金,切实加强我县基础设施建设,力争全年实施投资100万元以上的基础设施和基础产业项目124个以上,确保规模以上固定资产投资增长16%以上,充分发挥项目投资拉动效应,推动经济发展,增加财政收入。二是培育重点产业。继续完善园区规划,加快推进园区基础设施建设。完成华润水泥协调处置城乡生活垃圾项目以及甜咪咪二期、梓昊铁核桃精深加工、中鼎建材等项目建设,启动广大铁路弥渡物流专用线建设。加快煤矿转型技改工作和砂石场转型升级。突出烟草支柱产业地位,种植烤烟5.2万亩,计划收购烟叶13.9万担,烟叶税4700万元。三是创新投入机制。科学制定财政引导激励措施办法,体现财政政策和财政资金扶持企业发展的政策意图和激励导向,通过设立投资引导基金、财政贴息资金、推广PPP模式等方式,使有限的财政资金发挥“四两拨千斤”的乘数效应,撬动更多的银行资金和社会民间资本投入发展,提高财政资金使用效益和企业财税贡献力。四是全力争取补助。要加大向上争取工作力度,加强与省、州有关部门的汇报、沟通,争取更多的财力补助,确保年终财政收支平衡。重点争取:债券置换资金、新增债券资金、专项建设基金、稳增长政策资金、“三去一降一补”政策专项资金、脱贫攻坚政策资金、产业化城镇化信息化专项建设基金、均衡性转移支付资金、基本财力保障资金、生态功能区转移支付资金、民族贫困地区转移支付资金、革命老区转移支付资金、专项转移支付资金等。五是强化税收征管。规范税收征管秩序,坚持依法征管,加大对重点项目、重大工程的税收监管,加强发票管理和税收稽查,挖掘增收潜力,做到应收尽收。规范砂石场、砖场的税费征管,增加财政收入,保护生态环境。每个坝区乡镇力争组建一家运输物流公司,努力增加“营改增”收入。加快煤炭转型升级力度,尽快恢复煤炭生产,增加煤炭税费收入。加大土地出让及国有资产处置工作力度,切实增加财税收入,缓解财政收支压力。建立税收违法黑名单制度,提高纳税人依法纳税意识,推进社会诚信体系建设。

(二)以改善民生为重点,加大保障力度,促进社会事业和谐发展。一是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省州相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。二是继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。三是继续增加三农投入。落实各项强农惠农政策,完善农业补贴发放方式。加强农业基础设施建设,支持农业综合开发、农村一事一议项目、农村水利基础设施建设等,着力改善农业生产条件,发展农村经济,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收,提高农民生活水平。四是坚持精准扶贫,促进全面小康。建立和完善精准扶贫保障机制,足额保障扶贫攻坚资金,确保财政扶贫政策落实落地,推进财政金融互动扶贫,完善资产收益扶贫实施办法,增加贫困户增收途径,巩固提升脱贫攻坚成果。全面推进财政涉农资金整合,构建“多个渠道引水、一个水池蓄水、一个龙头放水”的扶贫攻坚投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战。五是加大生态环境建设力度。统筹人与自然和谐发展,在财政政策和资金上大力支持加强生态建设和环境保护。

(三)以完善管理为驱动,深化财政改革,提高公共财政理财水平。一是推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革动向,细化收入、支出预算编制,深化部门预算改革;编制3年滚动财政中期规划,全力提高财政政策的前瞻性和可持续性。二是积极盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为当前和今后一段时期弥补财政收支缺口的有效措施来落实,建立财政存量资金正常收回制度,对结余资金和结转超过两年的资金一律收回财政,统筹使用。三是规范政府性债务管理。将政府性债务纳入全口径预算,积极争取存量债务置换债券,切实防范化解地方政府债务风险,降低融资成本。四是积极推进农村综合改革。完善乡镇财政预算管理方式改革,深化乡镇国库集中支付改革,加强标准化财政所建设,继续抓好一事一议财政奖补项目、现代农业园区试点和农业综合开发工作。五是创新国有资产管理。推进国有企业改革,完善法人治理结构,促进企业降本增效,增强国有资产运行绩效;严格国有资产处置审批,规范行政事业资产配置,保障国有资产保值增值。六是增强财政支出绩效。进一步树立预算绩效管理理念,建立全过程预算绩效管理机制,全面加强财政绩效管理,逐步完善事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金绩效评价机制,实现财政绩效评价规范化、制度化。七是推进政府购买服务工作。健全政府购买服务制度体系,明确政府、社会力量等各方权利和责任,通过承包、委托、采购等方式选择社会力量承接政府购买服务。积极应用政府与社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本参与基础设施投资和运营。八是强化预算约束。按照新《预算法》有关规定,年度预算执行中的超收不再办理追加预算,各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。同时,预算执行中不出台新增当年支出政策,如出台政策,也只能在下年才能安排。九是加强干部队伍建设。继续深入开展干部作风专项整治活动,巩固党的群众路线教育实践活动成果,认真贯彻执行中央八项规定,加强财经纪律学习教育,做到干部资金“双安全”;做好会计从业资格考试和财会人员培训,努力提升全县会计从业人员素质;健全完善督查考核机制,提升执行力。

各位代表,实现2017年的财政工作目标,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,切实转变工作作风,深入推进财税体制改革,提高财政管理水平,振奋精神,开拓创新,为我县全面建成小康社会而努力奋斗!

 

附件:弥渡县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案) 

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