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弥渡县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案)的报告­­­­­
来源:原创    作者:县财政局    发布时间:2018-01-30    浏览次数:4098   【字体:

弥渡县2017年地方财政预算执行情况和

2018年地方财政预算(草案)的报告­­­­­

 

——2018112日在弥渡县第十七届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长  郭永政

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告全县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年,面对复杂多变的宏观经济形势,县委的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,县人民政府紧紧围绕年初县第十七届人大一次会议审议通过的财税工作目标,认真贯彻落实中央和省州稳增长各项政策措施,积极应对政策性减税、刚性支出大幅增长等困难和挑战,全力以赴保三保,千方百计稳增长,主动作为,砥砺奋进,全年财政收支运行总体平稳,为加快建设美丽幸福新弥渡提供了有力的财力保障

(一)一般公共预算执行情况

2017年,全县一般公共预算收入完成37216万元,完成年初预算的103.1%,较上年增收2180万元,增长6.2%。其中:国税部门完成收入11087万元,增长53.7%;地税部门完成收入14252万元,增长5.7%;财政部门完成非税收入11877万元,减少17.2%,非税收入占财政收入比重较上年下降8.9个百分点,财源结构进一步优化。全县一般公共预算支出完成228923万元,较上年增支30678万元,增长15.5%

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入37216万元,返还性补助3659万元(含营改增基数税收返还3272万元),一般性转移支付补助84969万元,专项转移支付补助87869万元,上年结转资金386万元,调入资金15056万元(其中基金调入347万元,调入预算稳定调节基金197万元,调入预算周转金138万元,其他调入14374万元),新增一般债券转贷收入3800万元,收入合计232955万元;一般公共预算支出228923万元,上解支出3683万元,安排预算稳定调节基金349万元,支出合计232955万元;收支相抵,年终实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金预算收入完成6538万元,完成年初预算的37.5%,较上年减收637万元,减少8.9%;政府性基金预算支出完成10973万元,完成年初预算的105.4%,较上年减支506万元,减少4.4%。基金收入下降较快,主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。

政府性基金预算收支平衡情况:基金预算收入完成6538万元,上级补助收入2030万元,新增专项债券转贷收入3000万元,上年滚存结余189万元,收入合计11757元;基金预算支出完成10973万元,调出资金347万元,支出合计11320万元;收支相抵,年终滚存结余437万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年,全县社会保险基金收入完成46995万元,完成年初预算的90.5%,较上年增收30393万元,增长183.1%。全县社会保险基金支出45544万元,完成年初预算的88.9%,较上年增支28224万元,增长163%

社会保险基金预算平衡情况:2017年,全县社保基金预算收入46995万元,社保基金预算支出45544万元,收支相抵,本年结余1451万元,年末滚存结余25089万元。

社会保险基金收支同比增长较大的主要原因是:我县201611月启动机关事业单位基本养老保险改革征缴发放工作,2016年仅涉及两个月,2017年涉及全年机关事业单位基本养老保险费征缴发放;滚存结余较大的原因是:养老保险需要个人账户积累以保证未来支付,其他保险是按照收支平衡、略有结余的原则确保待遇落实。

(四)国有资本经营预算执行情况

2017年,全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

以上均为快报数,省州财政批复我县2017年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告变化情况。

(五)政府性债务情况

2017年,全县政府性债务余额47023.41万元,较上年增加4207.7万元,增长9.8%。其中政府债务46655.3万元(一般债务37955.3万元、专项债务8700万元),政府负有担保责任的债务180万元,政府负有救助责任的债务188.11万元。2017年,全县政府债务限额59400万元(其中一般债务48400万元、专项债务11000万元),全县政府债务余额控制在规定的限额范围内。

2017年,州级下达我县新增债券6800万元(其中一般债券3800万元、专项债券3000万元)。主要用途为:车驾管便民中心建设项目1200万元、县城人居环境提升项目964万元、村级活动场所建设项目454.5万元、正大种猪场基础设施建设扶贫项目300万元、蔬菜产业发展项目200万元、畜牧产业发展项目100万元、职业中学教学综合楼及广场建设工程281.5万元、白云河河道治理工程项目100万元、密祉卫生院门诊综合楼建设项目100万元、弥城镇龙华村委会下时芹道路建设项目100万元、县工业园区长坡岭片区开发项目3000万元(专项债券)。

(六)均衡性转移支付资金使用情况

2017年,州下达我县省对下均衡性转移支付资金22832万元。我县严格按照保障重点民生领域支出、推进民生改善、促进社会和谐的安排原则进行了科学合理的安排,资金已全部安排用于民生方面的重点支出,具体安排使用情况是:一般公共服务安排使用2802万元,国防安排使用22万元,公共安全安排使用1311万元,教育安排使用9785万元,科学技术安排使用35万元,文化体育与传媒安排使用305万元,社会保障和就业安排使用3665万元,医疗卫生安排使用2763万元,环境保护安排使用52万元,城乡社区事务安排使用200万元,农林水事务安排使用1528万元,交通运输安排使用68万元,资源勘探电力信息等事务安排使用37万元,商业服务业等事务安排使用35万元,国土资源气象等事务安排使用180万元,住房保障支出安排使用44万元。

(七)2017年财政主要工作

1.抓实财源建设,保障能力逐步增强。一是着力保障重点项目建设。全县基本建设支出25634万元,实施了一批以交通、水利、市政基础设施建设为重点的项目建设。安排项目前期工作经费1400万元,小村箐水库通过国家烟草专卖局评审,河库水系联通、弥关高速公路等一批基础设施、基础产业项目前期工作扎实推进。二是支持工业经济发展。深入实施工业强县战略,采取预算安排、向上争取支持、税收减免等方式,集中财力支持工业园区建设、中小企业发展。安排工业园区长坡岭片区开发项目3000万元,小微企业扶持补助资金482万元。三是积极向上争取专项资金。全县各级各部门向上争取财政资金176497万元,其中:返还性补助3659万元,一般性转移支付资金84969万元,专项转移支付资金87869万元,为全县经济社会发展和民生改善提供了有力的财力支撑。四是狠抓收入征管。坚持财税联席工作会议制度,注重协调配合,挖掘增收潜力,做好收入预测和进度分析,密切跟踪收入动态,强化部门工作协调机制,明确重点税源、重点项目和收入征管薄弱环节,依法征收,应收尽收,确保财政收入及时足额入库。

2.科学优化支出结构,民生事业持续改善。一是着力夯实三农发展基础。全县农林水事务支出39136万元,较上年增支1056万元,增长2.8%。全面落实强农惠农政策,通过一折通等形式兑付惠农补贴4395万元。二是努力推动教育均衡发展。全县教育支出46592万元,较上年增支3072万元,增长7.1%安排城乡义务教育阶段学校公用经费补助2015万元,保障全县农村义务教育阶段30101名学生公用经费开支。安排寄宿生生活费补助1041万元,惠及9966名农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生。拨付营养改善计划补助资金2463万元,惠及29987名农村义务教育阶段学生。三是积极支持城乡社会保障体系建设全县社会保障和就业支出30384万元,较上年增支321万元,增长1.1%。拨付就业和再就业资金886万元、城乡低保补助7957万元、特困人员救助供养补助1887万元。拨付农村危房改造建设资金4748万元,实施农村危房改造9000户。四是切实加强公共卫生体系建设全县医疗卫生支出28604万元,较上年增支646万元,增长2.3%拨付城乡居民基本医疗保险基金补助12957万元、基本公共卫生服务项目补助1506万元、城乡医疗救助补助642万元、县级公立医院综合改革补助320万元,稳步推进医药卫生体制改革。

3.稳步推进财税改革,管理水平不断提高。一是继续深化全口径预算管理。政府所有收支全部纳入预算管理,进一步细化四本预算,建立了定位清晰、分工明确的全口径预算体系。修订完善了财政支出定额标准体系,实现预算编制、审查和执行有章可循。二是健全财政资金统筹使用机制。凡符合政府性基金、国有资本经营预算、专项收入等使用范围和方向的支出,都优先使用相应资金安排,集中公共预算财力用于“三保”支出。健全完善存量资金与预算安排统筹结合、年初可用财力和新增债券资金统筹安排的机制,有效提高了资金使用效益。三是深化国库集中支付改革。加强库款日常调度管理,不断构建全面、系统的国库现金管理制度保障体系。深入推进国库集中支付电子化管理改革,财政信息化建设步伐不断加快。四是积极推进财政预算公开。按照省州工作要求,及时公开财政预决算、部门预决算及三公经费预决算,提高预算透明度。五是大力创新财政资金投入方式。加快推广PPP模式,做好PPP项目的申报和实施,全力抓好PPP项目落地工作。我县首个采用PPP模式实施的乡镇生活垃圾收集转运系统建设(一期)项目已开工建设

4.强化监督管理,资金绩效明显提升。一是努力盘活存量资金,加快资金拨付进度。2017年共收回结余结转资金14068万元,全部安排用于急需的项目支出,提高了财政资金使用效益。二是规范政府性债务管理。开展政府购买服务全面摸底排查整改及融资平台公司等债务清理统计工作,认真整改融资举债、担保承诺等方面存在的问题,规范举债融资行为,加强政府性债务风险防控,制止地方政府违法违规举债问题。三是加强预算执行动态监控。财政授权支付完成16818笔,金额74453万元;预警监控支付673笔,金额4923万元;核查发现处理78笔,金额177万元,其中:单位整改3万元、退回处理174万元。四是着力加强政府采购工作。完成政府采购605批次,采购预算20567万元,实际采购金额18347万元,节约资金2220万元,资金节约率10.8%五是加强国有资产管理。完成各行政事业单位的国有资产全面清理核实处置工作和公务用车改革单位资产账务调整工作,对行政事业单位处置资产的行为按程序进行审批。

5.助力脱贫攻坚,加大统筹整合力度。一是加强资金使用管理。在扶贫资金调度拨付使用管理工作中,严格执行省州相关规定。制定并印发了《弥渡县财政专项扶贫资金管理办法》、《弥渡县财政专项扶贫资金乡级报账制管理办法(试行)》,在全县范围内开展了财政专项扶贫资金结余结转清理整改工作,加快项目建设和资金拨付力度,规范扶贫资金报账管理。二是加大统筹整合涉农资金工作力度。制定了《弥渡县2017年脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金实施方案》和《弥渡县脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》。建立了统筹整合使用财政涉农资金的工作协调机制,确保工作取得预期成效,并在县财政局建立了统筹整合资金池,形成多个渠道引水、一个水池蓄水、一个龙头放水的扶贫投入新格局,提高了资金使用效益和资金使用精准度。2017共统筹整合住建、交通、农业等部门财政涉农资金43706万元。

6.扎实推进项目工作,社会效益进一步突显。一是农业综合开发成效显著。完成总投资4799万元的2016年农业综合开发土地治理5700亩高标准农田建设项目、现代农业园区9200亩高标准农田建设项目。通过三年的项目建设,现代农业园区试点项目高标准通过国家检查;围绕水系连通工程项目规划,认真做好农业综合开发项目计划;积极开展了生态田园综合体试点项目申报前期工作。二是农村综合改革项目深入推进。2017实施总投资1814万元的一事一议财政奖补项目26个,争取到扶持村集体经济发展试点项目资金6850万元,2017年已到位1600万元,用于补助行政村 1+4正大产业扶贫模式标准化育肥场建设项目。通过项目实施,产业结构不断优化,农业基础设施持续改善,有力地促进了农业增效、农民增收。

各位代表,过去的一年,全县财政工作克服了一系列减收增支因素的影响,实现了收支平稳运行,财政保障能力进一步提升。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县当前财政工作面临着诸多困难和问题:一是结构性减税和政策性减收因素仍然存在,制约了财政收入的持续增长,加之我县经济基础薄弱,地方财政收入总量小,结构单一,缺乏稳定的支柱财源,财源结构不合理,非税收入占比高,财政抗风险能力差。二是随着经济增速放缓,财政增速不断放慢,县财政收入潜在的增长率下降,进一步争取上级财政转移支付增量的空间缩小、难度加大,收入形势更为严峻。三是在积极的财政政策条件下,保持经济平稳较快发展需要更多的财政投入,支出刚性需求增长迅猛,可用财力增量难抵支出增量,支出结构调整空间极为有限,财政减收增支压力陡增,尤其是政策性人员工资增资,保工资、保运转、保民生等增支需求不断加大,收支矛盾将逐年加剧,财政运转面临较大困难。四是政府性债务风险逐渐显性化。财政融资渠道单一,债务逐年增加,导致债务风险累积,债务包袱沉重,偿债压力逐年加大,防范和化解债务风险的任务十分繁重。对此,我们将积极采纳各位代表、委员的建议,通过深化改革、创新机制、完善制度、开拓思路、加强管理等措施综合施策,积极稳妥地统筹解决所面临的各种困难。

二、2018年全县地方财政预算草案

面对当前严峻的财政形势,2018年我县财政工作的指导思想是:以党的十九大精神为指导,深入贯彻落实中央经济工作会议精神,坚持依法、科学理财,切实发挥财政职能作用,狠抓增收节支,推进预算管理制度改革,创新并加强财政管理,提高财政绩效,完善重点支出保障机制,全力以赴保三保,切实保障和改善民生,支持提高经济发展质量和效益,严控各类财政风险。

2018年全县财政收支预算安排建议如下:

(一)一般公共预算收支预算草案

2018年,全县安排一般公共预算收入39100万元,较上年增收1884万元,增长5%。一般公共预算支出173400万元(不含上级专款),较上年预算数增支57000万元,增长49%

一般公共预算收支平衡情况:全县一般公共预算收入39100万元,返还性补助收入3659万元(其中营改增基数返还3272万元),一般性转移支付补助收入77292万元,新增一般债券资金16000万元,调入资金40849万元,可用财力合计176900万元。一般公共预算支173400万元,上解支出3500万元,支出合计176900万元,年终收支平衡。

2018年部门预算支出编制的主要原则:一是全力以赴保工资、保运转、保民生、保还本付息;二是部门工作经费预算在2017年基础上压缩10%三是突出中心工作,重点保障防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战支出;四是鉴于明年财政经济形势复杂且不确定因素多,根据预备费按本级一般公共预算支出1%3%安排的规定,预备费安排4000万元。

(二)政府性基金收支预算草案

2018年,全县政府性基金预算收入安排20900万元,较上年增收14362万元,增长219.7%;全县政府性基金预算支出安排13302万元,较上年增支2329万元,增长21.2%

政府性基金收支预算平衡情况:基金预算收入20900万元(不含上级补助基金),新增专项债券资金3000万元,上年结余437万元,收入总计24337万元。基金预算支出13302万元,调出资金10900万元,支出总计24202万元,收支相抵,年终结余135万元。

(三)社会保险基金预算草案

2018年,全县社保基金预算收入安排33505万元,较上年减少28.7%。全县社保基金预算支出安排29759万元,较上年减少34.7%

社会保险基金预算平衡情况:2018年,全县社保基金预算收入33505万元,社保基金预算支出29759万元,当年收支结余预算3746万元,年末滚存结余预算28835万元。

社会保险基金收支预算下降的主要原因是:一是201611月,我县启动机关事业单位基本养老保险征缴发放工作,相关基金收支全部计入2017年收支数,存在不可比因素。二是医疗保险基金2017年执行情况及2018年预算相关数据由州财政统一填报,所以本次社保基金数据不含城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金收支数。

(四)国有资本经营预算草案

2018年,全县无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算安排的支出。

三、2018年财政工作重点

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是十三五打赢精准脱贫、推进结构性改革、全面建成小康社会的攻坚之年,按照全县经济社会发展的总体思路和主要目标,今年的财税工作,重点抓好以下方面的工作:

(一)更加注重培植财源,着力夯实财政增收基础。一是抓实项目工作。坚定不移地实施项目拉动战略,积极争取道路交通、农田水利、城镇基础设施、生态和社会建设等重点项目资金,切实加强我县基础设施建设,力争全年实施投资100万元以上的基础设施和基础产业项目118个以上,确保规模以上固定资产投资增长18%以上,充分发挥项目投资拉动效应,推动经济发展,增加财政收入。二是培育重点产业。种植烤烟5.16万亩,实现烟叶税4600万元,烟农收入2.1亿元,积极争取国家农业综合开发田园综合体示范项目和现代农业产业园项目。抓实生猪产业发展,加快正大50万头生猪养殖产业扶贫项目建设进度。以长坡岭片区土地收储为突破口,收储土地500亩,实施海坝庄片区主干道和弥城片区14路建设工程,做好工业园区排水和污水处理工程项目、10万吨高速路表用煤加工、大理国发毗雄河有机肥生态等项目前期工作,完成石材加工城、老土罐蔬菜精深加工技改、10万吨核桃精深加工、新街十字路生猪定点屠宰场等项目。三是创新投入机制。科学制定财政引导激励措施办法,体现财政政策和财政资金扶持企业发展的政策意图和激励导向,通过设立投资引导基金、财政贴息资金、推广PPP模式等方式,发挥财政资金的引导、放大作用,使有限的财政资金发挥四两拨千斤的乘数效应,撬动更多的银行资金和社会民间资本支持实体经济发展,不断夯实财政增收基础。四是全力争取补助。加大向上争取工作力度,加强与省、州有关部门的汇报、沟通,争取更多的财力补助,确保年终财政收支平衡。重点争取:债券置换资金、新增债券资金、专项建设基金、稳增长政策资金、三去一降一补政策专项资金、脱贫攻坚政策资金、产业化城镇化信息化专项建设基金、均衡性转移支付资金、基本财力保障资金、生态功能区转移支付资金、贫困地区转移支付资金、专项转移支付资金等。五是强化税收征管。建立全县税源监控机制,20万元以上的税源由国税、地税、财政实行台账管理,并由县财政局领导班子成员联系督促税务部门依法征收。健全完善非税矿山信息系统,规范砂石场、砖场的税费征管。按照《水法》和国务院颁布的《取水许可和水资源费征收管理条例》规定,加快施行城市水资源费征收工作。加快煤炭转型升级力度,尽快恢复煤炭生产,增加煤炭税费收入。加快物流业、建筑业、煤炭销售行业培植发展,增加营改增收入。加大保障房、行政事业单位国有资产处置工作及土地出让力度,切实增加非税收入,缓解财政收支矛盾。

(二)科学调整支出结构,着力提高公共财政保障能力。一是积极筹措资金,努力实现“三保”目标。保工资、保运转、保民生为重点,切实加强财源培植,不断优化支出结构,最大限度地把有限的财力用在保障日益增长的民生需求上,确保我县工资发放、机构运转和基本民生政策及时足额落实到位。二是继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省州相关政策标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,支持就业困难群体创业就业。三是继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展。加大对医疗卫生投入,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。四是继续增加三农投入。落实各项强农惠农政策,完善农业补贴发放方式。加强农业基础设施建设,支持农业综合开发、农村一事一议项目、农村水利基础设施建设等,着力改善农业生产条件,发展农村经济,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收,提高农民生活水平。五是坚持精准扶贫。建立和完善精准扶贫保障机制,足额保障脱贫攻坚资金,确保财政扶贫政策落实落地,推进财政金融互动扶贫,完善资产收益扶贫实施办法,增加贫困户增收途径,巩固提升脱贫攻坚成果。继续推进财政涉农资金整合,打赢精准扶贫攻坚战。六是加大生态环境建设力度。统筹人与自然和谐发展,在财政政策和资金上大力支持加强生态建设和环境保护。

(三)深化财税体制改革,着力提升财政管理绩效。一是积极盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为当前和今后一段时期弥补财政收支缺口的有效措施来落实,建立财政存量资金正常收回制度,对结余资金和结转超过两年的资金一律收回财政,统筹使用。二是切实加快预算执行进度。按照均衡有序的原则,加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度,严格按照项目支出预算执行进度考核的量化指标要求,重点抓好项目预算执行进度,避免钱等项目,着力提高部门预算执行的均衡性和时效性,切实减少资金沉淀。三是规范政府性债务管理。严格按照财政部等六部门《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750号)和《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔201787号)要求,健全举债融资机制,规范政府购买服务运作方式,严禁违法违规融资担保行为。四是积极推进农村综合改革。完善乡镇财政预算管理方式改革,深化乡镇国库集中支付改革,继续抓好一事一议财政奖补项目、现代农业园区试点和农业综合开发工作。五是创新国有资产管理。推进国有企业改革,完善法人治理结构,促进企业降本增效,增强国有资产运行绩效;严格国有资产处置审批,规范行政事业资产配置,保障国有资产保值增值。是推进政府购买服务工作。健全政府购买服务制度体系,明确政府、社会力量等各方权利和责任,通过承包、委托、采购等方式选择社会力量承接政府购买服务。七是加快推广运用PPP融资模式。在基础设施、公共服务及农业领域大力推广PPP模式,坚持在垃圾、污水处理两个领域强制推广运用PPP模式,吸引社会资本参与基础设施投资和运营,加强PPP项目申报基础工作,积极争取项目入库,促进项目尽快落实是强化预算约束。按照新《预算法》有关规定,年度预算执行中的超收不再办理追加预算,各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。九是加强干部队伍建设。以全面提升财税干部的整体素质为核心,深入开展跨越发展争创一流,比学赶超奋勇争先学习实践活动,大力整治庸懒散漫玩浮等不良风气,健全完善督查考核机制,充分调动干部职工干事创业积极性,提升工作效率。建立局班子领导和股室挂钩联系乡镇财政所制度,加强业务指导,认真贯彻执行八项规定、一准则一条例,加强财经纪律学习教育,做到干部资金双安全

各位代表,实现2018年的财政工作目标,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督和指导,认真听取人大代表和政协委员的意见建议,不忘初心,迎难而上,扎实工作,开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为加快建设美丽幸福新弥渡而努力奋斗!

附件:弥渡县2018年政府预算公开.pdf


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