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弥渡县2016年部门决算情况说明
来源:县财政局    作者:县财政局    发布时间:2017-08-10    浏览次数:4162   【字体:
弥渡县2016年部门决算情况说明

 

弥渡县2016年部门决算情况说明

 

根据省、州财政部门的统一部署,在县委、县人民政府的正确领导下,我县认真组织2016年部门决算公开工作。现将全县的行政事业单位决算报表情况作如下简要说明:

一、弥渡县财政收支决算情况分析

2016年,在县委、政府的正确领导和县人大及其常委会的法律监督下,全县财税部门按照县十六届人大四次会议确定的目标任务,认真执行有关决议,积极落实县人大审查意见,坚持依法理财,强化收入征管,优化支出管理,深化财税改革,预算执行情况良好,实现了“十三五”良好开局。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全县一般公共预算收入完成35036万元,完成年初预算的100.4%,较上年增收1221万元,增长3.6%。其中:税收收入完成20198万元,较上年减收3510万元,减少14.8%;非税收入完成14838万元,较上年增收4731万元,增长46.8%。

分部门收入完成情况:国税部门完成一般公共预算收入7214万元,完成调整预算数的106.1%,较上年增收3973万元,增长122.6%;地税部门完成一般公共预算收入13487万元,完成调整预算数的93.7%,较上年减收7368万元,减少35.3%;财政部门完成非税收入14335万元,完成调整预算数的103.9%,较上年增收4616万元,增长47.5%。

全年完成一般公共预算支出198245万元,较上年增支10875万元,增长5.8%,其中:本级财力支出144412万元,较上年增支19878万元,增长16%;上级专款支出53833万元,较上年减支9003万元,减少14.3%。

全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入完成35036万元,返还性补助3533万元,一般性转移支付补助98430万元,专项转移支付补助54219万元,调入资金743万元(其中基金调入399万元,调入预算稳定调节基金217万元,其他调入127万元),新增债券转贷收入8300万元,收入合计200261万元;一般公共预算支出198245万元,上解支出1433万元,安排预算稳定调节基金197万元,结转下年支出386万元,支出合计200261万元;收支相抵,年终收支平衡。

(二)政府性基金决算情况

2016年,全县政府性基金预算收入完成7175万元,完成年初预算的56.6%,较上年减收1769万元,减少19.8%;政府性基金预算支出完成11479万元,完成年初预算的85.7%,较上年增支207万元,增长1.8%。基金收入下降较快,主要是国有土地使用权出让收入较上年大幅下降。

政府性基金预算收支平衡情况:基金预算收入完成7175万元,上级补助收入2856万元,新增专项债券转贷收入2000万元,置换专项债券转贷收入2900万元,上年滚存结余315万元,收入合计15246万元;基金预算支出完成11479万元,上解支出279万元,专项债券还本支出2900万元,调出资金399万元,支出合计15057万元;收支相抵,年终滚存结余189万元。基金结余的主要原因是,按照以收定支、先收后支的原则,部分当年收取的基金无法形成当年支出,需结转到2017年按规定用途安排使用。

(三)社会保险基金决算情况

2016年,全县社会保险基金收入完成32597万元,较上年增长2.3%。全县社会保险基金支出32382万元,较上年增长29.5%。本年收支结余215万元,年末滚存结余29670万元。

社会保险基金形成结余的主要原因:养老保险本身需要个人账户积累以保证未来支付,其他社会保险是按照“收支平衡、略有结余”的原则编制预算,为确保待遇支付,需留有适当结余。

(四)国有资本经营预算决算情况

2016年,受经济下行及企业自身发展因素影响,国有企业经营困难,2016年国有资本经营收入预算200万元没有实现,相应支出没有安排。

二、弥渡县部门收入、支出决算情况分析

本年总收入230995万元,其中财政拨款204295万元,占总收入的88.44%,事业收入21627万元,占总收入的9.36%,事业单位经营收入60万元,占总收入的0. 03%,其它收入5013万元,占总收入的2.17 %。本年收入比上年总收入213286万元增收17709万元,增加8.30%。主要分科目情况:⑴、一般公共服务收入16882万元,占总收入的7.307%;⑵、国防收入217万元,占总收入的0.09%;⑶、公共安全费收入8928万元,占总收入的3.86%;⑷、教育收入44471万元,占总收入的19.25 %;⑸、科学技术收入1456万元,占总收入的0.63%;⑹、文化体育与传媒收入2329万元,占总收入的1.01%;⑺、社会保障和就业收入30465万元,占总收入的13.19%;⑻、医疗卫生与计划生育收入47920万元,占总收入的20.74 %;⑼、节能环保收入3662万元,占总收入的1.59%;⑽、城乡社区事务收入12279万元,占总收入的5.32%;⑾、农林水事务收入37002万元,占总收入的16.02%;⑿、交通运输费收入5928万元,占总收入的2.57%;⒀、资源勘探电力信息等事务466万元,占总收入的0.20 %;⒁、商业服务业等事务472万元,占总收入的0.20 %;⒂、金融监管等事务支出5万元,占总收入的0.002 %;⒃、国土资源气象等事务1583万元,占总收入的0.69%;⒄、住房保障收入15434万元,占总收入的6.68 %,⒅、粮油物资管理事务2万元,占总收入的0.001 %,⒆、其它支出1494万元,占总收入的0.65%。

本年总支出228449万元,其中:基本支出为115580万元,占总支出50.59%; 项目支出112832万元,占总支出49.39%;经营支出为37万元,占总支出0.02%。本年支出比上年总支出227063万元增支1386万元,增长0.61%。分科目情况:⑴、一般公共服务支出17995万元,占总支出的7.88%;⑵、国防支出220万元,占总支出的0.10%;⑶、公共安全费支出9019万元,占总支出的3.95%;⑷、教育支出44427万元,占总支出的19.45 %;⑸、科学技术支出1318万元,占总支出的0.57%;⑹、文化体育与传媒支出2658万元,占总支出的1.16%;⑺、社会保障和就业支出29565万元,占总支出的12.94%;⑻、医疗卫生与计划生育支出45157万元,占总支出的19.77%;⑼、节能环保支出6072万元,占总支出的2.66%;⑽、城乡社区事务支出11187万元,占总支出的4.90%;⑾、农林水事务支出39534万元,占总支出的17.299%;⑿、交通运输支出6002万元,占总支出的2.63%;⒀、资源勘探电力信息等事务支出673万元,占总支出的0.29 %;(14)、商业服务业等事务支出361万元,占总支出的0.16%,⒂、金融监管等事务支出3万元,占总收入的0.001 %;⒃、国土资源气象等事务支出1530万元,占总支出的0.67 %;⒄、住房保障支出11142万元,占总支出的4.88 %,⒅、粮油物资储备管理事务支出26万元,占总支出的0.01 %,⒆、其它支出1485万元,占总支出的0.65 %。⒇、债务还本支出75万元,占总支出的0.03%。

三、弥渡县机构人员情况分析

2016年度应汇编部门决算报表单位128户,实际纳入128户,实际汇编户数占应汇编户数的100%。

2016年度全县年末实有人数为6551人,其中:在职人员人数为6,510人,离休人员人数为41人,从2016年12月起退休人员工资归社保发放,不再纳入部门决算。

四、三公经费决算说明

㈠、因公出国(境)经费

2016年没有出国安排,出国(境)经费支出0万元。

㈡、公务接待费

2016年弥渡县公务接待费支出5160952.37元,近年来,弥渡县按照中央“八项规定”要求和根据县政府公务接待的有关规定,厉行节约,坚持严格标准、严控开支接待费支出,在接待工作中遵守热情俭朴、精心安排、有利公务的原则,切实做好公务接待工作。

㈢、公务用车购置及运行维护费

2016年弥渡县公车购置及运行维护费支出5897710.47元,其中:购置经费0元、运行维护费5897710.47元。弥渡县主要用于保障负责执行国家有关政策,管理全县的经济工作,坚持依法行政,民主科学决策,加强监督管理,提高行政效能等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件:大理州弥渡县2016年部门决算公开报表(含三公经费)

 

 

 

 

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