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弥渡县档案局2016年度部门决算

目录

第一部分  部门(单位)概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

(一)  部门决算构成单位

(二)  部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)  重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、 财政专户管理资金收入支出决算情况

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、 机关运行经费支出情况

二、 政府采购决算情况

三、 其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  门(单位)概况

一、主要职能 

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔201168号),弥渡县档案局主要职责如下:

(一)负责贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策,依法查处违反《档案法》的案件,履行行政处罚职能。

(二)根据《档案法》及党和国家的路线、方针、政策,负责研究和拟定我县档案工作的方针、任务,起草档案工作法规性文件,制定档案工作规章制度,并组织实施。

(三)负责制定档案事业中长期发展规划、专题规划和年度计划,并组织实施。

(四)承担全县各级机关、团体、企事业等立档单位档案业务指导、监督与检查工作。

(五)制度档案鉴定的原则和标准,研究和审查有关档案保存价值、保管期限等方面的问题,监督档案资料的销毁。

(六)组织办理上级部门交办的有关档案工作。

(七)接收与征集档案。

(八)科学管理档案。

(九)开展档案利用工作,按照标准化、规范化要求,编制多种检索工具,做好查阅、借阅档案的登记工作。

(十)开发档案信息资源,为中心工作和各方面广泛利用档案资料提供信息服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

弥渡县档案局纳入2016年部门决算编报的单位共1个,分别是参照公务员法管理的事业单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

编制2016年部门决算时,部门实有人员编制14人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制8人;在职在编实有行政人员5人(含行政工勤编制1人),事业人员8人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

原在编实有车辆1辆,已无偿划拨到县级综合服务平台。

(三)重点工作任务介绍

做好改革撤并单位档案的指导和接收工作;为办理养老保险的社会人员、两参人员提供档案查阅服务;配合组织部做好干部人事档案的完善工作;为社会人员和单位团体提供档案查阅利用服务。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年弥渡县档案局收入181.61万元,支出181.61万元。

二、 收入决算情况

弥渡县档案局2016年度收入合计181.61万元。其中:财政拨款收入181.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%

2016年财政收入比2015年增加22.11万元,其中基本收入增加29.11万元,主要原因是职工工资福利收入增多。项目收入23万元,比去年减少7万元(档案管理经费减少2万元,政府信息查阅中心经费减少5万元)。

三、 支出决算情况

弥渡县档案局2016年度支出合计181.61万元。其中:基本支出158.61万元,占总支出的87.34%;项目支出23万元,占总支出的12.66%。

2016年财政支出比2015年增加14.05万元,其中基本支出增加29.11万元,主要原因是职工工资福利支出增多。项目支出减少15.06万元,其中2015年有上年项目支出结转结余8.06万元,2016年项目收入比2015年少7万元。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障档案局机构正常运转的日常支出158.61万元。与上年对比增加29.11万元,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.93%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度弥渡县档案局用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23万元。与上年对比减少15.06万元,主要原因是2016年项目收入比2015年少7万元,2015年有2014年项目支出结转结余8.06万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入181.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.61万元、政府性基金拨款0万元。2016年度财政拨款支出181.61万元,其中:一般公共预算财政拨款支出181.61万元、政府性基金拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入181.61万元,2015年增加22.11万元,主要原因是职工工资福利收入增多。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出158.61万元,占本年支出合计的87.34%。与上年对比增加29.11万元,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.93%。

七、财政专户资金收入支出情况:无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况:无

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元(其中公务用车运行费1万元,公务接待1.5万元),支出决算为2.16万元,完成预算的86.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为0.68万元,完成预算的47%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的98.67%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.34万元,主要原因是单位领导高度重视厉行节约工作,公务接待中严格执行相关规定,尽可能的减少公车使用次数,且2016年后半年公车改革后车辆使用率为零。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的2.73万元减少0.57万元,下降20.88%,主要原因是本单位始终坚持厉行节约的原则,严格控制三公经费的支出。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降17.22%。;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降6.33%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,占31.48%;公务接待费支出1.48万元,占68.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.68万元。主要用于档案局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年上半年,弥渡县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,车改后无偿划拨到弥渡县公务用车管理平台。

3.公务接待费支出1.48万元。其中:

国内接待费支出1.48万元,档案局国内公务接待59批次(其接待人次410人。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

弥渡县档案局2016年机关运行经费支出4.65万元,与上年对比减少了1.4万元,减少的主要原因是:本单位始终坚持厉行节约的原则,严格控制办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出

(二)政府采购决算情况                               弥渡县档案局2016年度采购计划金额合计0万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元;实际采购金额XX万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元。

(三)其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.单位需要说明的其他口径。

收入支出决算总表
公开01表
部门:弥渡县档案局 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,816,146.88 一、一般公共服务支出 32 1,352,209.16
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 283,978.88
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 70,268.84
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 109,690.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 1,816,146.88 本年支出合计 55 1,816,146.88
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26         提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27         转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59  
  29         项目支出结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 1,816,146.88 总计 62 1,816,146.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门: 弥渡县档案局 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,816,146.88 1,816,146.88          
201 一般公共服务支出 1,352,209.16 1,352,209.16          
20126 档案事务 1,352,209.16 1,352,209.16          
2012601   行政运行 1,222,209.16 1,222,209.16          
2012602   一般行政管理事务 30,000.00 30,000.00          
2012699   其他档案事务支出 100,000.00 100,000.00          
208 社会保障和就业支出 283,978.88 283,978.88          
20803 财政对社会保险基金的补助 18,362.43 18,362.43          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 5,437.60 5,437.60          
2080302   财政对失业保险基金的补助 4,381.80 4,381.80          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 2,115.03 2,115.03          
2080305   财政对生育保险基金的补助 6,428.00 6,428.00          
20805 行政事业单位离退休 265,616.45 265,616.45          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,428.40 27,428.40          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 238,188.05 238,188.05          
210 医疗卫生与计划生育支出 70,268.84 70,268.84          
21005 医疗保障 70,268.84 70,268.84          
2100501   行政单位医疗 68,028.84 68,028.84          
2100599   其他医疗保障支出 2,240.00 2,240.00          
221 住房保障支出 109,690.00 109,690.00          
22102 住房改革支出 109,690.00 109,690.00          
2210201   住房公积金 109,690.00 109,690.00          
注:本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门: 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,816,146.88 1,586,146.88 230,000.00      
201 一般公共服务支出 1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00      
20126 档案事务 1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00      
2012601   行政运行 1,222,209.16 1,122,209.16 100,000.00      
2012602   一般行政管理事务 30,000.00   30,000.00      
2012699   其他档案事务支出 100,000.00   100,000.00      
208 社会保障和就业支出 283,978.88 283,978.88        
20803 财政对社会保险基金的补助 18,362.43 18,362.43        
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 5,437.60 5,437.60        
2080302   财政对失业保险基金的补助 4,381.80 4,381.80        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 2,115.03 2,115.03        
2080305   财政对生育保险基金的补助 6,428.00 6,428.00        
20805 行政事业单位离退休 265,616.45 265,616.45        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 27,428.40 27,428.40        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 238,188.05 238,188.05        
210 医疗卫生与计划生育支出 70,268.84 70,268.84        
21005 医疗保障 70,268.84 70,268.84        
2100501   行政单位医疗 68,028.84 68,028.84        
2100599   其他医疗保障支出 2,240.00 2,240.00        
221 住房保障支出 109,690.00 109,690.00        
22102 住房改革支出 109,690.00 109,690.00        
2210201   住房公积金 109,690.00 109,690.00        
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:弥渡县档案局 单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,816,146.88 一、一般公共服务支出 30 1,352,209.16 1,352,209.16  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 283,978.88 283,978.88  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 70,268.84 70,268.84  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 109,690.00 109,690.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,816,146.88 本年支出合计 53 1,816,146.88 1,816,146.88  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
一、一般公共预算财政拨款 26     55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,816,146.88 总计 58 1,816,146.88 1,816,146.88  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门: 弥渡县档案局 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       1,816,146.88 1,586,146.88 230,000.00 1,816,146.88 1,586,146.88 230,000.00        
201 一般公共服务支出       1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00 1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00        
20126 档案事务       1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00 1,352,209.16 1,122,209.16 230,000.00        
2012601   行政运行       1,222,209.16 1,122,209.16 100,000.00 1,222,209.16 1,122,209.16 100,000.00        
2012602   一般行政管理事务       30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00        
2012699   其他档案事务支出       100,000.00   100,000.00 100,000.00   100,000.00        
208 社会保障和就业支出       283,978.88 283,978.88   283,978.88 283,978.88          
20803 财政对社会保险基金的补助       18,362.43 18,362.43   18,362.43 18,362.43          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助       5,437.60 5,437.60   5,437.60 5,437.60          
2080302   财政对失业保险基金的补助       4,381.80 4,381.80   4,381.80 4,381.80          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       2,115.03 2,115.03   2,115.03 2,115.03          
2080305   财政对生育保险基金的补助       6,428.00 6,428.00   6,428.00 6,428.00          
20805 行政事业单位离退休       265,616.45 265,616.45   265,616.45 265,616.45          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       27,428.40 27,428.40   27,428.40 27,428.40          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       238,188.05 238,188.05   238,188.05 238,188.05          
210 医疗卫生与计划生育支出       70,268.84 70,268.84   70,268.84 70,268.84          
21005 医疗保障       70,268.84 70,268.84   70,268.84 70,268.84          
2100501   行政单位医疗       68,028.84 68,028.84   68,028.84 68,028.84          
2100599   其他医疗保障支出       2,240.00 2,240.00   2,240.00 2,240.00          
221 住房保障支出       109,690.00 109,690.00   109,690.00 109,690.00          
22102 住房改革支出       109,690.00 109,690.00   109,690.00 109,690.00          
2210201   住房公积金       109,690.00 109,690.00   109,690.00 109,690.00          
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 弥渡县档案局 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,188,444.83 302 商品和服务支出 46,500.00 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 393,017.00 30201   办公费 19,132.77 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 256,560.00 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 950.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 93,585.83 30204   手续费 30.00 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 321.30 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 185,216.00 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 27,428.40 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 231,687.60 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 351,202.05 30211   差旅费 5,196.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 234,095.05 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 1,618.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 109,690.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 15,500.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 4,701.93 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 7,417.00 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1539646.88 公用经费合计 46500
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

 

 

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