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新街镇人民政府2016年度部门决算说明

 

2017年8月16日


第一部分 镇情基本概况

一、主要职责:

(一)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。

二、部门基本情况

(一)、部门决算构成单位

新街镇2016年部门决算共包括9个行政事业单位,分别是镇人民政府、镇党委、镇人大、镇纪委、镇财政所、镇社会保障服务中心、镇文化站、镇村镇规划中心、镇农综站、镇林业站、镇水务工作站、镇畜牧兽医工作站,比上年减少1个即新街镇计生服务所,减少原因:由于上级机构县计生局与县卫生局合并为县卫生局,乡镇计生服务所随之并入县卫计局,不再隶属乡镇级预算单位。在职人员编制81人,其中:行政编制30人,事业编制51人。在职实有91人,全部是财政全供养人员,离休人员2人,退休人员33人工资因制度改革于2016年12月份划转县社保局核算;车辆编制3辆,实有车辆3辆。

(二)、重点工作任务介绍

2016年度,新街镇党委政府在县委政府的坚强领导下,全镇上下齐心协力、努力拼搏、克难攻坚,始终坚持发展是第一要务,面对经济下行压力,不断调整产业结构,大力发展民生工程、重点推进项目建设、基础设施得到全面改善。

1、经济实力明显增强。2016年实现农业总产值4.73亿元同比增长3.05%;工业总产值10.8亿元同比增长5.9%;金融机构各项存款余额4.38亿元同比增长21.67%,各项贷款余额2.31亿元同比增长34.3%;积极培植财源,完成财政总收入1940.00万元同比增长28.16%,完成地方公共财政预算收入1434.00万元同比增长18.39%;农民人均纯收入达9010.00元同比增长12.06%。

2、脱贫攻坚卓有成效。结合州、县41家下派挂钩单位,镇根据实际情况,建立12支工作队完成1339户5100人的建档立卡贫困户“转走访”工作;开展了贫困对象建档立卡动态管理和“回头看”工作,年内全镇有242户908人贫困人口脱贫,罗荡村委会贫困村脱贫出列;发放扶贫贴片贷款2576.5万元,发放危房改造贷款4008.00万元,发放“同康贷”贷款161.00万元;完成了小梨园、彭家庄、枧槽口、格者四个村易地扶贫搬迁提升改造项目,完成了小甲板、三岔口、格者、佛华寺4个自然村扶贫开发整村推进项目,完成了罗荡村委会整村推进项目,改造农村危房1254户,特困户住新房6户。

3、基础设施得到改善。2016年实施了投资350万元的桑木箐水库除险加固工程;实施了投资743万元的弥渡县国家农业综合开发现代农业园区试点项目,规划建设了6条村级道路;实施了投资59.5万元的2016年中央家产吕产地初加工项目,新建冷库6座;完成了投资647万元的金刚油路工程、投资48万元的六一路大中修项目,完成了投资2000万元的G320线南华(天申堂)至漾濞(路进桥)新街段建设工程、投资220万元的景观河道路建设,完成了投资370万元的海坝庄片区道路石化工程水稳层铺设。

4、产业发展势头强劲。投资70万元2015年中央财政现代农业发展蔬菜产业项目已经运行;开展农业综合服务体系试点项目建设,新增土地流转559亩,建成蔬菜大棚200亩,育苗棚20亩,累计发展蔬菜大棚种植494亩;大理嘉益生物有限公司年产1万吨食用玫瑰花系列产品项目和柏力思农产品公司年产3000吨果酱、调味酱加工项目均已投入生产;全镇生产加工企业达15家,规模以上企业5家,登记在册各类企业106家,个体工商户751户,阿里巴巴农村电商落户新街建成村级服务站5个。

第二部分 2016年部门决算表(请参看附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

新街镇2016年度收入合计23642572.45元比上年同期增长了5382695.77元增幅29.48%。其中:财政拨款收入20585502.48元占总收入的87.07%,比上年同期增长了2615805.8元增幅14.56%;事业收入818975.73元占总收入的3.46%,上年同期该项指标为零;其他收入2238094.24元占总收入的9.47%,比上年同期增长了1947914.24元增幅671.23%。以上指标每一项都比上年同期有所增加,增加主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资和国家对贫困落后地区转移性支付力度加大从而使支出增加;由于财政所统管会计人员变动,会计核算过程中对其他收入、暂存款或应付帐款指标理解划分不同,将以前统管会计认为应该记入应付帐款或暂存款的部分资金记入了其他收入,从而使其他收入增幅较大。

一、 支出决算情况

新街镇2016年度支出合计20193258.93元比上年同期增长了1576859.01元增幅达8.47%。其中:基本支出10303832.73万元占总支出的51.03%,比上同期增长了649737.31元增幅达6.73%;项目支出9889426.2元占总支出的48.97%,比上同期增长了927121.7元增幅达10.34%。增加主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资和国家对贫困落后地区转移性支付力度加大从而使支出增加;由于财政所统管会计人员变动,会计核算过程中对其他收入、暂存款或应付帐款指标理解划分不同,将以前统管会计认为应该记入应付帐款或暂存款的部分资金记入了其他收入,从而使其他收入和支出增幅较大。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障镇属机关事业单位等机构正常运转的日常支出10303832.73元占总支出的51.03%,比上同期增长了1576859.01元增幅达6.73%。增长主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资和国家对贫困落后地区转移性支付力度加大从而使支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出8240655.67万元(其中离退休人员补助1256809.7元)占基本支出的97.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出244094.36元占基本支出的2.37%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障镇属机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项业务工作经费收入9943329.00元,年度内根据实际工作进度支出7042761.15元。分别比上年度对应指标增10.9%和-21.4%。具体项目开支及开展工作情况参看弥渡县新街镇部门决算项目收入支出明细表:

弥渡县新街镇部门决算项目收入支出明细表

序号

项目名称

资金收入(元)

资金支出(元)

1

镇人大主席团和代表工作经费

117600.00

75360.00

 

2

镇政协工作经费支出

10000.00

10000.00

 

3

镇人民政府上级各部门补助收入

2027689.32

2027689.32

 

4

镇人民政府个别公务员辞退补助

4929.00

4929.00

 

5

镇各项会议经费支出

100000.00

100000.00

 

6

镇人民政府专项业务经费

200000.00

200000.00

 

7

镇财政所上级各部门补助收入

54688.44

54688.44

 

8

镇纪委和村务监督委员会工作经费

114300.00

83365.2

 

9

镇工会、妇联工作经费支出

10000.00

10000.00

 

10

镇非公经济组织活动支出

2000.00

2000.00

 

11

镇党代会年会制经费支出

87200.00

87200.00

 

12

镇基层党组织网络平台宽带租赁支出

26900.00

26900.00

 

13

2015年度超收分成资金支出

636200.00

394640.00

 

14

村民自治试点工作经费支出

10000.00

10000.00

 

15

镇征兵工作支出

6000.00

2540.00

 

16

镇文化站上级各部门补助支出

102889.29

102889.29

 

17

镇文化站综合文化业务补助支出

30000.00

30000.00

 

18

中央省补助地方农村文化建设支出

91200.00

 

 

19

中央补助地方文化体系建设支出

150000.00

 

 

20

镇劳保站上级各部门补助收入支出

17964.16

17964.16

 

21

农村财务委托代理支出

20000.00

20000.00

 

22

镇农综站、兽医站上级各部门补助支出

590487.61

590487.61

 

23

烟叶生产工作支出

64000.00

64000.00

 

24

镇林业站上级各部门补助支出

52566.33

52566.33

 

25

镇水管站上级各部门补助支出

10579.90

10579.90

 

26

村委会、村组及党支部工作支出

669000.00

615000.00

 

27

镇党建工作经费支出

100000.00

91130.44

 

28

乡村路灯建设支出

450000.00

450000.00

 

29

大西庄村老年活动室建设支出

100000.00

 

 

30

大西庄等村文化广场建设建设补助

84000.00

 

 

31

镇政府基层政权建设补助

300000.00

200000.00

 

32

罗荡行政村省级重点村建设

450000.00

150000.00

 

33

张总旗州级一事一议建设

450000.00

 

 

34

马尾村等6个村一事一议建设

1800000.00

550000.00

 

35

金刚村委会及办公业务用房建设

100000.00

 

 

36

陶营等4个村强基惠农项目

200000.00

150000.00

 

37

农村危房改造补助支出

3732000.00

3732000.00

 

二、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入20585502.48元比上年同期增加2615805.80元,其中:一般公共预算财政拨款收入20401502.48元比上年同期增2897805.80元、政府性基金拨款184000.00元比上年同期减少282000.00元,增加主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资和国家对贫困落后地区转移性支付力度加大从而使支出增加。

(一) 、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入20401502.48元,同比增2897805.80元, 增加主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资和国家对贫困落后地区转移性支付力度加大从而使支出增加。

1、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

新街镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10,303,832.73元,占本年支出合计的51%,比上年同期增1006260.55元, 增加主要原因:财政全额拨款补助人员2016年度乡镇岗位津贴、自治州津贴全年发放以及改革津贴补贴调整增资从而使支出增加;主要用于镇属机关行政事业单位在职和离退休人员工资支出、单位办公经费支出(2000.00元/人.年)、公务车辆运行维护支出等。

2、一般公共预算财政拨款项目支出情况

2、 财政专户资金收入支出情况 无。

3、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

新街镇2016年收到政府性基金财政拨款收入184000.00元,比上年同期减少282000.00元。由于都以项目资金拨入,新街镇2016年内项目来不及启动实施,因此额度全额结转于下年。

(三) 财政拨款“三公”经费支出情况

新街镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为170000.00元,支出决算为156237.76万元,完成预算的91.9%。其中:公务用车运行费支出决算为76324.5元,完成预算的44.90%;公务接待费支出决算为79913.26元,完成预算的55.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数13762.24元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加73425.54元,增长88.67%,主要原因是:随着国家经济社会发展,公务接待标准有所提高,汽车燃油单价也不断提升;其次由于财政所统管会计人员变动,会计核算过程中对财政拨款三公经费支出科目列支理解不同,上年同期财政拨款公务接待只有4224.80元,这有失新街镇会计核算真实,本年根据实际支出核算该科目支出为79913.26元与事实基本相符。其中:公务用车运行费支出决算增加76324.5元,公务接待费支出决算增加79913.26元。

附件:新街镇2016年部门决算总表

发文机构:新街镇  

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