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弥渡县新街卫生院

关于2016年度部门决算

 

 2017年8月15日


 

第一部分  弥渡县新街镇中心卫生院概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

(一)     部门决算构成单位

(二)     部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)     重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、    收入支出决算总表

二、    收入决算表

三、    支出决算表

四、    财政拨款收入支出总表决算表

五、    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、    财政专户管理资金收入支出决算表

九、    三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

二、  收入决算情况

三、  支出决算情况

四、  财政拨款收入支出决算总体情况

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、  财政专户管理资金收入支出决算情况

九、  财政拨款三公经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、  机关运行经费支出情况

二、  政府采购决算情况

三、  其他重要事项情况说明

 

第一部分  弥渡县新街镇中心卫生院概况

一、主要职能 

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围:医疗:常见病多发病诊治,院前急救,巡回医疗;常见病多发病护理;恢复期病人康复治疗与护理;预防保健:卫生防疫,妇幼保健,健康教育,计划免疫;卫生技术人员培训:乡村医生业务培训,卫生业务培训,接生员业务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

弥渡县新街镇中心卫生院纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县新街镇中心卫生院2016年度末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

一、 进一步贯彻国家基本药物制度。

二、 进一步加强行政卫生室一体化管理。

三、 协助做好新农合医疗工作,协助做好辖区内食品卫生、饮用水卫生、职业卫生、公共卫生及爱国卫生工作。

四、 进一步加强医疗卫生服务和公共卫生服务工作。

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况

二、   收入决算情况

弥渡县新街镇中心卫生院2016年度收入合计664.51万元。其中:财政拨款收入405.81万元,占总收入的61%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入258.70万元,占总收入的39%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年收入为549.75万元,今年比去年增长114.76万元。主要原因为去年财政补助收入为财政差额补助今年是财政全额补助。

三、   支出决算情况

弥渡县新街镇中心卫生院2016年度支出合计664.51万元。其中:基本支出494.08万元,占总支出的74.35%;项目支出170.43万元,占总支出的25.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。主要原因为正常业务增长增加支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出664.51万元。与上年583.26万元增长81.25万元,主要原因人员工资、事业经费正常增长。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.43万元。与上年255.85万元对比减少85.42主要原因是有些项目任务已完成,没有新的项目增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入405.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.82万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比增加173.53万元,增长原因上年度单位属于财政差额拨款,本年度是财政全额拨款单位,职工工资不断增加。

2016年度财政拨款支出405.82万元,其中:一般公共预算财政拨款支出405.82万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增加173.53万元,增长原因上年度单位属于财政差额拨款,本年度是财政全额拨款单位,职工工资不断增加。

四、   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出405.82万元,占本年支出合计的61%。与上年对比增加173.53万元,增长原因上年度单位属于财政差额拨款,本年度是财政全额拨款单位,职工工资不断增加。

1.一般公共服务(类)支出405.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于单位工资福利支出和公共卫生服务支出及基药补助支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

五、   财政专户资金收入支出情况

六、   政府性基金预算财政拨款收入支出情况

七、    财政拨款三公经费支出情况

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县新街镇中心卫生院2016年度三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度三公经费支出决算数等于预算数2万元。

 ()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,新街镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)。国(境)外接待费支出0万元。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

弥渡县新街镇中心卫生院是事业单位,2016年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购决算情况

弥渡县新街镇中心卫生院2016年度无采购计划。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.单位需要说明的其他口径。

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,058,155.05

一、一般公共服务支出

32

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

2,587,018.69

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

634,632.22

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

5,821,166.52

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

189,375.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

本年收入合计

24

6,645,173.74

本年支出合计

55

6,645,173.74

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

56

 

    年初结转和结余

26

 

      提取职工福利基金

57

 

      项目支出结转和结余

27

 

      转入事业基金

58

 

 

28

 

    年末结转和结余

59

 

 

29

 

      项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,645,173.74

总计

62

6,645,173.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,645,173.74

4,058,155.05

 

2,587,018.69

 

 

 

208

社会保障和就业支出

634,632.22

634,632.22

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

34,972.32

34,972.32

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

5,930.80

5,930.80

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

14,220.88

14,220.88

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

3,529.14

3,529.14

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

11,291.50

11,291.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

599,659.90

599,659.90

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

549,393.10

549,393.10

 

 

 

 

 

2080505

  2080505

46,666.80

46,666.80

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,600.00

3,600.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,821,166.52

3,234,147.83

 

2,587,018.69

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

5,676,030.87

3,089,012.18

 

2,587,018.69

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

5,009,765.45

2,422,746.76

 

2,587,018.69

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

666,265.42

666,265.42

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

145,135.65

145,135.65

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

140,375.65

140,375.65

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

4,760.00

4,760.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6,645,173.74

4,940,829.67

1,704,344.07

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

634,632.22

634,632.22

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

34,972.32

34,972.32

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

5,930.80

5,930.80

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

14,220.88

14,220.88

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

3,529.14

3,529.14

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

11,291.50

11,291.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

599,659.90

599,659.90

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

549,393.10

549,393.10

 

 

 

 

 

2080505

  2080505

46,666.80

46,666.80

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,600.00

3,600.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5,821,166.52

4,116,822.45

1,704,344.07

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

5,676,030.87

3,971,686.80

1,704,344.07

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

5,009,765.45

3,971,686.80

1,038,078.65

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

666,265.42

 

666,265.42

 

 

 

 

21005

医疗保障

145,135.65

145,135.65

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

140,375.65

140,375.65

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

4,760.00

4,760.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,058,155.05

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

634,632.22

634,632.22

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3,234,147.83

3,234,147.83

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

189,375.00

189,375.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

4,058,155.05

本年支出合计

53

4,058,155.05

4,058,155.05

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

4,058,155.05

总计

58

4,058,155.05

4,058,155.05

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

4,058,155.05

3,391,889.63

666,265.42

4,058,155.05

3,391,889.63

666,265.42

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

634,632.22

634,632.22

 

634,632.22

634,632.22

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

 

 

 

34,972.32

34,972.32

 

34,972.32

34,972.32

 

 

 

 

 

2080301

  财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

5,930.80

5,930.80

 

5,930.80

5,930.80

 

 

 

 

 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

14,220.88

14,220.88

 

14,220.88

14,220.88

 

 

 

 

 

2080304

  财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

3,529.14

3,529.14

 

3,529.14

3,529.14

 

 

 

 

 

2080305

  财政对生育保险基金的补助

 

 

 

11,291.50

11,291.50

 

11,291.50

11,291.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

599,659.90

599,659.90

 

599,659.90

599,659.90

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

549,393.10

549,393.10

 

549,393.10

549,393.10

 

 

 

 

 

2080505

  2080505

 

 

 

46,666.80

46,666.80

 

46,666.80

46,666.80

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

3,600.00

3,600.00

 

3,600.00

3,600.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3,234,147.83

2,567,882.41

666,265.42

3,234,147.83

2,567,882.41

666,265.42

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

 

 

 

3,089,012.18

2,422,746.76

666,265.42

3,089,012.18

2,422,746.76

666,265.42

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

 

 

 

2,422,746.76

2,422,746.76

 

2,422,746.76

2,422,746.76

 

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

 

 

 

666,265.42

 

666,265.42

666,265.42

 

666,265.42

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

145,135.65

145,135.65

 

145,135.65

145,135.65

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

140,375.65

140,375.65

 

140,375.65

140,375.65

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

 

 

4,760.00

4,760.00

 

4,760.00

4,760.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

189,375.00

189,375.00

 

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

189,375.00

189,375.00

 

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

189,375.00

189,375.00

 

189,375.00

189,375.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:弥渡县新街镇中心卫生院