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弥渡县人民政府政务服务管理局2016年度部门决算

 

2017年8月14日


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县人民政府政务服务管理局主要内设机构和人员编制规定的通知》(弥政发办发[2016]30号),设立弥渡县人民政府政务服务管理局,简称县政务局,为挂靠弥渡县人民政府办公室的行政机构,正科级,加挂弥渡县公共资源交易管理局牌子。主要负责全县政务服务、政府自身建设、公共资源市场交易监督管理等职能。

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作任务如下:

(一)负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

(二)负责县政府自身建设工作委员会办公室日常工作,检查、督促、落实“四项制度”和创新政府建设,组织实施政府创新奖评选工作。

(三)负责政府信息公开和政务公开综合协调工作。

(四)负责县政务服务中心的建设和日常管理,落实政务服务中心各项业务工作,协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口,监督各进驻窗口开展服务工作。

(五)负责投资项目三级联动集中审批中心日常管理工作。负责对投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督,受理相关投诉和举报,协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

(六)负责指导全县行政审批网上服务大厅建设和运行管理工作,对开展行政审批事项、公共服务事项的办理进行监督和管理。

(七)负责全县投资项目在线审批监管平台和投资审批中介超市日常运行管理。

(八)负责全县“问政弥渡”政务微博、“96128专线”和网上服务在线咨询政民互动平台的运行和管理。

(九)负责公共资源交易中心的管理,落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施,不断完善运行机制。

(十)负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理。

(十一)负责对进入交易中心的市场主体进行监督和管理。

(十二)负责对县政府采购和出让中心的监督和管理。

(十三)承担全县政府自身建设工作的检查、考核、评价工作。

(十四)负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

(十五)负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析,并上报县人民政府和有关部门。

(十六)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,公益性事业单位1个。分别是:

1.弥渡县人民政府政务服务管理局

2.弥渡县公共资源交易管理局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制14人,其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制8人;在职在编实有行政人员8人,事业人员7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年弥渡县人民政府政务服务管理局决算总收入162.72万元,上年结转29.02万元,部门决算总支出190.73万元。

二、 收入决算情况

县政务局2016年度收入合计162.72万元。其中:财政拨款收入162.72万元,占总收入的100%。与上年对比减少66.7万元,主要原因项目经费减少。

三、 支出决算情况

县政务局2016年度支出合计190.73万元。其中:基本支出137.23万元,占总支出的71.95%;项目支出53.51万元,占总支出的28.05%。与2015年相比较,2015年总支出309.21万元,其中:基本支出97.43万元;项目支出211.79万元。总支出今年比上年减少118.48万元,其中:基本支出增加39.8万元,项目支出减少158.28万元。基本支出增加主要原因是工资标准提高;项目支出减少主要原因是上年支付政务局新办公地搬迁改造费用、行政审批网上服务大厅建设费用、政府创新奖等费用支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障政务局机关、下属县公共资源交易管理局正常运转的日常支出137.23万元。与上年对比增加39.8万元,主要原因是工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.58%;办公费、印刷费、水电费工会经费等日常公用经费占基本支出的4.42%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障县政务局机关、下属县公共资源交易管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53.51万元。与上年对比项目支出减少158.28万元。主要原因是上年支付政务局新办公地搬迁改造费用、行政审批网上服务大厅建设费用、政府创新奖等费用支出。具体项目开支及开展工作情况如下:公共资源交易中心专项经费11.07万元,政务服务中心电子监察系统使用费3万元,96128政府专线工作专项经费3万元,装修改造及设备购置经费5.20万元,下达工作经费补助4.11万元,政务服务中心工作人员考核奖励经费17.55万元,政务服务中心工作服装经费6万元,下达成本性支出资金补助3.59万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入162.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入162.72万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比减少66.7万元,主要原因项目经费减少。

2016年度财政拨款支出190.73万元,其中:一般公共预算财政拨款支出190.73万元、政府性基金拨款支出0万元。总支出比上年减少118.48万元,其中:基本支出增加39.8万元,项目支出减少158.28万元。基本支出增加主要原因是工资标准提高;项目支出减少主要原因是上年支付政务局新办公地搬迁改造费用、行政审批网上服务大厅建设费用、政府创新奖等费用支出。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入162.72万元,与上年对比减少66.7万元,主要原因项目经费减少。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.23万元,占本年支出合计的71.95%。与上年对比增加39.8万元,主要原因是工资标准提高。

1.一般公共服务(类)支出115.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.54%。主要用于工资福利支出、办公费、电费同、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费;

2.社会保障和就业支出3.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3.医疗卫生与计划生育支出7.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于行政单位医疗、其他医疗保障支出;

4.住房保障支出10.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出;

七、 财政专户资金收入支出情况

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县政务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.56万元,完成预算的73.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元,完成预算的0.77%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算的68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.94万元,主要原因是公务用车购置及运行费支出减少0.46万元,公务接待费支出减少0.48万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.33万元,下降34.19%,主要原因是,第一外出学习交流减少,公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出也减少;第二接待外地州县政务服务中心、公共资源交易中心到我县交流学习场次减少,公务接待费也就减少。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元,下降18.52%。;公务接待费支出决算减少0.98万元,下降49%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,占60.16%;公务接待费支出1.02万元,占39.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.54万元。主要用于云LZW871所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,县政务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.02万元。其中:

国内接待费支出1.02万元。县政务局2016年国内公务接待38批次,接待人次410人,主要用于接待外地州县政务服务中心、公共资源交易中心到我县交流学习;州政务服务管理局等上级部门到我局指导工作;乡镇两中心业务人员学习交流等产生的费用。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

县政务局年机关运行经费支出6.05万元,与上年对比增加1.48万元,增加主要原因分析办公费、水电费、工会经费、劳务费等日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费同、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(二)政府采购决算情况

县政务局2016年度采购计划金额合计6万元,其中:政务服务中心工作服装采购6万元。

(三)其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.单位需要说明的其他口径。

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 162.72 一、一般公共服务支出 32 141.83
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 17.55
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 6.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 3.69
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 7.31
10 十、节能环保支出 41 3.59
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 10.77
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 162.72 本年支出合计 55 190.73
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 29.02       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 27.45       转入事业基金 58 0.00
28 0.00     年末结转和结余 59 1.00
29 0.00       项目支出结转和结余 60 0.94
30 61
总计 31 191.74 总计 62 191.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,627,150.91
1,627,150.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,349,464.88
1,349,464.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,299,464.88
1,299,464.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
  行政运行
1,139,464.88
1,139,464.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010305
  专项业务活动
130,000.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
  其他一般公共服务支出
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
59,960.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
59,960.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060404
  科技成果转化与扩散
59,960.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
36,934.43
36,934.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
10,768.83
10,768.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080302
  财政对失业保险基金的补助
2,872.32
2,872.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
  财政对工伤保险基金的补助
1,957.03
1,957.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
  财政对生育保险基金的补助
5,939.48
5,939.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
26,165.60
26,165.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  2080505
26,165.60
26,165.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
73,108.60
73,108.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
73,108.60
73,108.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
71,148.60
71,148.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
  其他医疗保障支出
1,960.00
1,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,907,342.74
1,372,278.94
535,063.80
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,418,300.73
1,154,552.91
263,747.82
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,377,235.53
1,154,552.91
222,682.62
0.00
0.00
0.00
2010301
  行政运行
1,154,552.91
1,154,552.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2010305
  专项业务活动
140,659.62
0.00
140,659.62
0.00
0.00
0.00
2010399
  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
82,023.00
0.00
82,023.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
41,065.20
0.00
41,065.20
0.00
0.00
0.00
2019999
  其他一般公共服务支出
41,065.20
0.00
41,065.20
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
175,476.00
0.00
175,476.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
175,476.00
0.00
175,476.00
0.00
0.00
0.00
2059999
  其他教育支出
175,476.00
0.00
175,476.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
59,960.00
0.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
59,960.00
0.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
2060404
  科技成果转化与扩散
59,960.00
0.00
59,960.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
36,934.43
36,934.43
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
10,768.83
10,768.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2080302
  财政对失业保险基金的补助
2,872.32
2,872.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
  财政对工伤保险基金的补助
1,957.03
1,957.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
  财政对生育保险基金的补助
5,939.48
5,939.48
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
26,165.60
26,165.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
  2080505
26,165.60
26,165.60
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
73,108.60
73,108.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
73,108.60
73,108.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
71,148.60
71,148.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
  其他医疗保障支出
1,960.00
1,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
35,879.98
0.00
35,879.98
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
35,879.98
0.00
35,879.98
0.00
0.00
0.00
2119901
  其他节能环保支出
35,879.98
0.00
35,879.98
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
107,683.00
107,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
 
 
单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 162.72 一、一般公共服务支出 30 141.83 141.83 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 17.55 17.55 0.00
6 六、科学技术支出 35 6.00 6.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 3.69 3.69 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 7.31 7.31 0.00
10 十、节能环保支出 39 3.59 3.59 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 10.77 10.77 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 162.72 本年支出合计 53 190.73 190.73 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 29.02 年末财政拨款结转和结余 54 1.00 1.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 29.02 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 191.74 总计 58 191.74 191.74 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 290,214.18 15,679.58 274,534.60 1,627,150.91 1,357,190.91 269,960.00 1,907,342.74 1,372,278.94 535,063.80 10,022.35 591.55 9,430.80 0.00
201 一般公共服务支出 78,362.20 15,679.58 62,682.62 1,349,464.88 1,139,464.88 210,000.00 1,418,300.73 1,154,552.91 263,747.82 9,526.35 591.55 8,934.80 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 78,362.20 15,679.58 62,682.62 1,299,464.88 1,139,464.88 160,000.00 1,377,235.53 1,154,552.91 222,682.62 591.55 591.55 0.00 0.00
2010301   行政运行 15,679.58 15,679.58 0.00 1,139,464.88 1,139,464.88 0.00 1,154,552.91 1,154,552.91 0.00 591.55 591.55 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 10,659.62 0.00 10,659.62 130,000.00 0.00 130,000.00 140,659.62 0.00 140,659.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 52,023.00 0.00 52,023.00 30,000.00 0.00 30,000.00 82,023.00 0.00 82,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 41,065.20 0.00 41,065.20 8,934.80 0.00 8,934.80 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 41,065.20 0.00 41,065.20 8,934.80 0.00 8,934.80 0.00
205 教育支出 175,972.00 0.00 175,972.00 0.00 0.00 0.00 175,476.00 0.00 175,476.00 496.00 0.00 496.00 0.00
20599 其他教育支出 175,972.00 0.00 175,972.00 0.00 0.00 0.00 175,476.00 0.00 175,476.00 496.00 0.00 496.00 0.00
2059999   其他教育支出 175,972.00 0.00 175,972.00 0.00 0.00 0.00 175,476.00 0.00 175,476.00 496.00 0.00 496.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 59,960.00 0.00 59,960.00 59,960.00 0.00 59,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 59,960.00 0.00 59,960.00 59,960.00 0.00 59,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 0.00 0.00 0.00 59,960.00 0.00 59,960.00 59,960.00 0.00 59,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 36,934.43 36,934.43 0.00 36,934.43 36,934.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 10,768.83 10,768.83 0.00 10,768.83 10,768.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 2,872.32 2,872.32 0.00 2,872.32 2,872.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,957.03 1,957.03 0.00 1,957.03 1,957.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 5,939.48 5,939.48 0.00 5,939.48 5,939.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 26,165.60 26,165.60 0.00 26,165.60 26,165.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 0.00 0.00 0.00 26,165.60 26,165.60 0.00 26,165.60 26,165.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 73,108.60 73,108.60 0.00 73,108.60 73,108.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 73,108.60 73,108.60 0.00 73,108.60 73,108.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 71,148.60 71,148.60 0.00 71,148.60 71,148.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 35,879.98 0.00 35,879.98 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 107,683.00 107,683.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,202,707.91 302 商品和服务支出 58,838.03 310 其他资本性支出 1,700.00
30101   基本工资 343,584.00 30201   办公费 4,622.98 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 601,478.88 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 1,700.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 83,877.43 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 147,602.00 30206   电费 2,050.20 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 26,165.60 30207   邮电费 11,728.58 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 1,732.04 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 109,033.00 30211   差旅费 9,687.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 1,000.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 1,100.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 1,350.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 6,220.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 107,683.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 13,800.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6,897.23 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,311,740.91 公用经费合计 60,538.03
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
 
 
 
 
公开09表
 
编制单位:弥渡县人民政府政务服务管理局
 
 
单位:元
   行次 预算数 决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 25,612.19
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 15,358.23
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 15,358.23
  3.公务接待费 7 0.00 10,253.96
    (1)国内接待费 8 10,253.96
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 38
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 410
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 60,538.03
(一)行政单位 23 60,538.03
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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