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弥渡县动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

(一) 部门决算构成单位

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

(三) 重点工作任务介绍

第二部分  2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、 财政专户管理资金收入支出决算情况

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

一、 机关运行经费支出情况

二、 政府采购决算情况

三、 其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  门(单位)概况

一、主要职能 

1、为我县畜牧业发展提供防控技术,发生重大动物疫病时提出防控方案,组织实施防控。

2、对畜产品进行检测,提供放心的畜产品。

3、对动物疫情进行预警监测。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入 2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县动物疫病预防控制中心2016年度末实有人员编制12人。其中:事业编制12人;事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员10人。其中:退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(三)重点工作任务介绍

弥渡县动物疫病预防控制中心在县委、县人民政府的关心支持下,在弥渡县畜牧兽医局的正确领导下,通过各乡镇畜牧兽医站的密切配合及我中心全体干部职工的共同努力,认真贯彻落实重大动物疫病防控法律法规,重点抓好动物免疫、动物疫情监测等工作,2016年全县重大动物疫病防控工作取得了明显成效,圆满完成了年初下达的重大动物疫病防控各项工作任务。

12016年重大动物疫病防控工作

我县的重大动物疫病防控工作始终以《中华人民共和国动物防疫法》和《重大动物疫情应急条例》为依据,坚持依法制疫和动物疫病“预防为主、防重于治”的方针,采取集中免疫与市场补针相结合、整村推进与个人分片包干相结合的方式,成立了强制免疫小分队,根据免疫程序和防疫日程安排,对农户饲养的猪、牛、羊、禽、犬进行集中免疫注射,做到“县不漏乡镇、乡镇不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”,全部免疫到位。采取“春、秋两季集中免疫为主,平时补免为辅”的免疫模式,成立了县动物免疫工作组,全面推进“分片包干,集中免疫,整存推进”的免疫新模式和生猪“321”免疫新技术,推广面均达到100%

2、血吸虫病防制监测工作

(1)、积极组织流行病学调查工作,重点针对畜禽规模养殖场、发生过不明原因死亡的地区进行禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫、蓝耳病、猪链球菌病、狂犬病等主要疫病进行广泛深入调查。

(2)、 结合我县家畜养殖实际,认真组织开展了家畜血防监测工作。2016年完成红岩、新街、寅街三镇14个村委会105个自然村1503户养殖户家畜血吸虫病监测任务。

3、“两病”监测工作

为有效预防、控制和净化奶牛两病(结核、布病)及山羊布病,维护公共食品安全,确保人民群众吃上放心奶、放心肉,我中心认真制定检测实施方案和技术措施,采取县疫控中心具体负责,乡镇畜牧兽医站、村防疫员积极参与密切配合的工作方式,于2016321—48日完成了对红岩、新街、弥城、寅街、苴力、密祉、6个乡镇28个自然村97户的奶牛两病监测。

4、完成消灭马传染性贫血达标验收工作

 

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

弥渡县动物疫病预防控制中心2016年度收入合计203.36万元。其中:财政拨款收入203.36万元,占总收入的100%

收入与上年对比的增加57.13万元,主要是2016年财政拨款增加。

三、 支出决算情况

弥渡县动物疫病预防控制中心2016年度支出合计203.36万元。其中:基本支出193.36万元,占总支出的95.08%;项目支出10万元,占总支出的4.92%。基本支出比上年增加57.13万元,主要是人员经费支出增加;项目支出同上年相比没有变化。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出193.36万元。与上年对比增加57.31万元,主要是因为2016年在职工作人员增薪,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.88%。(人均2000/年)

(二)项目支出情况

2016年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年相比没有变化。具体项目开支及开展工作情况如下:全县重大动物疫病防控;动物疫情预警、监测;畜产品质量检测。

 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入203.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入203.36万元,政府性基金拨款0万元。财政拨款收入与上年对比的增加57.13万元,主要是人员经费财政拨款增加。

2016年度财政拨款支出203.36万元,其中:一般公共预算财政拨款支出203.36万元。政府性基金拨款支出0万元。与上年对比支出增加了57.13万元。,主要是基本支出增加57.13万元,项目支出无变化。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入203.36万元,同比增减变化57.13万元,与上年对比的增加57.13万元,主要是人员经费财政拨款增加。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出193.36万元,占本年支出合计的95.08%。与上年对比增加57.13万元,主要是2016年工作人员增薪,人员经费支出增长。

其中:农林水支出102.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.50%。主要用于事业运行102.69万元(其中:工资福利支出99.05万元,商品与服务支出3.64万元);社会保障和就业支出71.97万元;医疗卫生与计划生育支出7.62万元(医疗保险7.30万元,大病补充医疗保险0.32万元);住房公积金支出11.08万元。

 

 

七、 财政专户资金收入支出情况

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0.47万元,完成预算的39.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元,公务接待费支出决算为0.15万元。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.73万元,主要原因是车辆燃修费、接待费比上年支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.50万元。主要原因是2016年因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行费支出及公务接待费两项支出决算比上年减少了0.50万元。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.32万元,占68.09%;公务接待费支出0.15万元,占31.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.32万元。主要用于全县重大动物疫病防控等工作所需车辆燃修费等。2016年度,县动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于乡镇畜牧兽医站人员、上级部门检查指导工作等发生的接待支出。2016年年国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

(二)政府采购决算情况

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.单位需要说明的其他口径。

 

附件:弥渡县动物疫病预防控制中心收入支出决算表

 

发文机构:县畜牧兽医局  

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