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弥渡县工商业联合会2016年度部门决算公开

目录

第一部分  部门(单位)概况

一、 主要职责

(一)主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县工商联主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔201113号),弥渡县工商联主要职责如下:

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2、引导会员积极参与国家经济建设,热心公益事业,积极参与光彩事业,发展企业、回馈社会。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、为会员提供提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,协调经济纠纷,组织会员参加各种展销会、交易会及考察访问。

5、承办政府和有关部门委托事项。

二、 部门基本情况

(一)  部门决算构成单位

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,弥渡县工商业联合会。

(二)  部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人,其中:事业编制7人,在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),离退休人员3人,其中:退休3人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)  重点工作任务介绍

一年来,县工商联在县委、政府的正确领导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平总书记在云南考察工作时重要讲话和对大理工作的重要指示精神为指导,认真学习和贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕县委、政府中心工作和工商联年初工作目标,充分发挥工商联职能作用,以引导和服务为重点,以促进非公经济实现两个健康为己任,锐意进取,攻坚克难,全力推进工商联工作创新发展。一是强化四信教育,促进两个健康”;二是加强组织建设,促进非公发展;三是认真调查研究,积极参政议政;四是健全信息档案,评价非公人士;五是加大宣传力度,抓实学习培训;六是宏扬光彩事业,促进和谐发展;七是用心用情用力,抓实扶贫工作;八是强化核心作用,抓实非公党建;九是搞好自身建设,树立商会形象;十是强化换届领导,做好筹备工作。

第二部分  2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

弥渡县工商联2016年度收入合计147.07元,支出合计150.85万元。

二、 收入决算情况

弥渡县工商联2016年度收入合计147.07万元。其中:财政拨款收入117.17万元,占总收入的79.67%;其他收入29.90万元,占总收入的20.33%

2016年度财政拨款收入比2015年度增加26.59万元,增幅29.36%,主要原因是2016年度两次职工工资调整。2016年度其他收入比2015年度减少4.02万元,减幅11.85%,主要原因是贷免扶补工作补助经费减少。

三、 支出决算情况

弥渡县工商联2016年度支出合计150.85万元。其中:基本支出92.17万元,占总支出的61.10%;项目支出58.68万元,占总支出的38.90%。

2016年度基本支出比2015年度增加12.73万元,增幅16.02%,主要原因是工资调整。2016年度项目支出比2015年度减少16.82万元,主要原因是2015年度用行政结余资金偿还商会基金会对财政的欠款。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.17万元。与上年对比增加12.73万元,增幅16.02%,主要原因是工资调整变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.46%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58.68万元。与上年对比减少16.82万元,主要原因是2015年度用行政结余资金偿还商会基金会对财政的欠款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入117.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入117.17万元。与上年对比增加26.59万元,主要原因是2016年度工资两次调整。

2016年度财政拨款支出117.17万元,其中:一般公共预算财政拨款支出117.17万元。与上年对比增加22.73万元,主要原因是用于发放退休及在职人员增加的工资。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入117.17万元,同比增加26.59万元,主要原因是2016年度工资两次调整。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出117.17万元,占本年支出合计的77.67%。与上年对比22.73万元,主要原因是用于发放退休及在职人员增加的工资。

1.一般公共服务(类)支出87.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%主要用于工资及津补贴支出,扶贫经费补助支出,理想信念教育经费支出;

2.社会保障和就业支出19.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%主要用于基本养老、失业、工伤、生育保险基金的补助支出;

3.医疗卫生与计划生育支出3.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%主要用于行政单位医疗保障支出;

4.住房保障支出6.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%主要用于住房公积金补助支出。

七、 财政专户资金收入支出情况

   

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、  财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.81万元,完成预算的90.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元,完成预算的87.33%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.19万元,主要原因是公务用车运行费、燃油费相对较少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.24万元,下降11.71%,主要原因是接待费减少0.24万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降32.43%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.31万元,占72.38%;公务接待费支出0.50万元,占27.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.31万元。主要用于商会调研、贷免扶补工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,工商联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.50万元。

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)。主要用于外地商会的考察及下属发生的接待支出。工商联2016年国内公务接待13批次,接待人次167人,人员主要包括外地商会人员、下属基层商会人员、挂钩村委会人员。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

工商联2016年机关运行经费支出3.19万元,与上年对比增加1.39,主要原因是新增一台电脑0.53万元,其他打印纸、碳粉等耗材增加,办公用品维护费增加,州工商联下达订阅的《工商时报》任务增加导致订阅费增加。部门机关运行经费主要用于购买办公设备、办公用品、电脑耗材、电脑维护费用、订阅单位报刊杂志等。

(二)政府采购决算情况

工商联2016年度采购计划金额合计0.53万元,其中:货物0.53万元;实际采购金额0.53万元,其中:货物0.53万元。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

收入支出决算总表
公开01表
部门:弥渡县工商联 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,171,677.32 一、一般公共服务支出 32 1,207,759.50
其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7 299,015.38 七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 199,870.01
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 39,933.59
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 60,979.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 1,470,692.70 本年支出合计 55 1,508,542.10
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26 51,779.78       提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27 51,779.78       转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59 13,930.38
  29         项目支出结转和结余 60 13,930.38
  30     61  
总计 31 1,522,472.48 总计 62 1,522,472.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门: 弥渡县工商联 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,470,692.70 1,171,677.32         299,015.38
201 一般公共服务支出 1,169,910.10 870,894.72         299,015.38
20128 民主党派及工商联事务 1,169,910.10 870,894.72         299,015.38
2012801 行政运行 919,910.10 620,894.72         299,015.38
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 250,000.00 250,000.00          
208 社会保障和就业支出 199,870.01 199,870.01          
20803 财政对社会保障基金的补助 18,818.76 18,818.76          
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 11,692.40 11,692.40          
2080302 财政对失业保险基金的补助 865.24 865.24          
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1,149.02 1,149.02          
2080305 财政对基本养老保险基金的补助 5,112.10 5,112.10          
20805 行政事业单位离退休 181,051.25 181,051.25          
2080501 归口管理的行政单位离退休 169,680.85 169,680.85          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,570.40 10,570.40          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 800.00 800.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 39,933.59 39,933.59          
21005 医疗保障 39,933.59 39,933.59          
2100501 行政单位医疗 38,533.59 38,533.59          
2100599 其他医疗保障支出 1,400.00 1,400.00          
221 住房保障支出 60,979.00 60,979.00          
22102 住房改革支出 60,979.00 60,979.00          
2210201 住房公积金 60,979.00 60,979.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门: 弥渡县工商联 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,508,542.10 921,677.32 586,864.78      
201 一般公共服务支出 1,207,759.50 620,894.72 586,864.78      
20128 民主党派及工商联事务 1,207,759.50 620,894.72 586,864.78      
2012801 行政运行 957,759.50 620,894.72 336,864.78      
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 250,000.00   250,000.00      
208 社会保障和就业支出 199,870.01 199,870.01        
20803 财政对社会保障基金的补助 18,818.76 18,818.76        
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 11,692.40 11,692.40        
2080302 财政对失业保险基金的补助 865.24 865.24        
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1,149.02 1,149.02        
2080305 财政对基本养老保险基金的补助 5,112.10 5,112.10        
20805 行政事业单位离退休 181,051.25 181,051.25        
2080501 归口管理的行政单位离退休 169,680.85 169,680.85        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,570.40 10,570.40        
2080599 其他行政事业单位离退休支出 800.00 800.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 39,933.59 39,933.59        
21005 医疗保障 39,933.59 39,933.59        
2100501 行政单位医疗 38,533.59 38,533.59        
2100599 其他医疗保障支出 1,400.00 1,400.00        
221 住房保障支出 60,979.00 60,979.00        
22102 住房改革支出 60,979.00 60,979.00        
2210201 住房公积金 60,979.00 60,979.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:弥渡县工商联 单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,171,677.32 一、一般公共服务支出 30 870,894.72 870,894.72  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 199,870.01 199,870.01  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 39,933.59 39,933.59  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 60,979.00 60,979.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,171,677.32 本年支出合计 53 1,171,677.32 1,171,677.32  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
一、一般公共预算财政拨款 26     55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,171,677.32 总计 58 1,171,677.32 1,171,677.32  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门: 弥渡县工商联 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       1,171,677.32 921,677.32 250,000.00 1,171,677.32 921,677.32 250,000.00        
201 一般公共服务支出       870,894.72 620,894.72 250,000.00 870,894.72 620,894.72 250,000.00        
20128 民主党派及工商联事务       870,894.72 620,894.72 250,000.00 870,894.72 620,894.72 250,000.00        
2012801   行政运行       620,894.72 620,894.72   620,894.72 620,894.72          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出       250,000.00   250,000.00 250,000.00   250,000.00        
208 社会保障和就业支出       199,870.01 199,870.01   199,870.01 199,870.01          
20803 财政对社会保险基金的补助       18,818.76 18,818.76   18,818.76 18,818.76          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助       11,692.40 11,692.40   11,692.40 11,692.40          
2080302   财政对失业保险基金的补助       865.24 865.24   865.24 865.24          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       1,149.02 1,149.02   1,149.02 1,149.02          
2080305   财政对生育保险基金的补助       5,112.10 5,112.10   5,112.10 5,112.10          
20805 行政事业单位离退休       181,051.25 181,051.25   181,051.25 181,051.25          
2080501   归口管理的行政单位离退休       169,680.85 169,680.85   169,680.85 169,680.85          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       10,570.40 10,570.40   10,570.40 10,570.40          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       800.00 800.00   800.00 800.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       39,933.59 39,933.59   39,933.59 39,933.59          
21005 医疗保障       39,933.59 39,933.59   39,933.59 39,933.59          
2100501   行政单位医疗       38,533.59 38,533.59   38,533.59 38,533.59          
2100599   其他医疗保障支出       1,400.00 1,400.00   1,400.00 1,400.00          
221 住房保障支出       60,979.00 60,979.00   60,979.00 60,979.00          
22102 住房改革支出       60,979.00 60,979.00   60,979.00 60,979.00          
2210201   住房公积金       60,979.00 60,979.00   60,979.00 60,979.00          
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 弥渡县工商联 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 658,340.95 302 商品和服务支出 31,876.52 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 265,058.19 30201   办公费 2,879.24 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 323,960.01 30202   印刷费 3,160.00 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 47,059.95 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 482.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22,262.80 30207   邮电费 2,367.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 231,459.85 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 170,480.85 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 4,904.00 31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 5,000.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 60,979.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 13,084.28 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 889,800.80 公用经费合计 31,876.52
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:弥渡县工商联 单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   18084.28
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4   13084.28
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   13084.28
  3.公务接待费 7   5000
    (1)国内接待费 8   5000
         其中:外事接待费 9    
    (2)国(境)外接待费 10    
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 13
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 167
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 31,876.52
(一)行政单位 23 31,876.52
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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