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弥渡县职业技术教育中心2016年度部门决算情况说明

 

        第一部分    部门(单位)概况

 

(一)主要职能

我校宗旨:培养﹤高中/初中/高中和初中﹥学历技术应用人才,提高社会职业素质。

 业务范围:﹤文秘/财会/烹饪﹥专业﹤高中/初中﹥学历教育;相关职业培训。

(二)部门基本情况

1、部门决算构成单位

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,按单位基本性质划分为事业单位,执行事业单位会计制度,属一级预算单位,属单户表,以上指标与上年一致,无增减。

2门人员和车辆的编制及实有情况

2016年我校一般公共预算财政补助开支人数情况:编制人数:92人,年末实有在职人数93人(调出5人,调入3人,净减2人)。

离休人数1人,退休人数36人(退休死亡1人),遗属补助4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

3、年重点工作任务介绍

一年来,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观统领学校工作,围绕全县经济社会发展大局,以加快职业教育发展、提高教学质量为目标,以提高学生综合技能素质为重点,紧密结合学校实际,立足当前,着眼长远,积极稳步推进,大胆改革创新,求真务实,奋发图强,为弥渡经济社会发展作出了积极的贡献。

工作目标任务逐项得到落实,学校稳步发展:

(一)学校招生人数不断增加,办学规模不断扩大

1. 2016年共招收秋季高一年级新生564人。学前教育156人,接收一二中分流学生73人。

2.学校综合楼广场、教学实训实作大楼及校园绿化已投入使用;原双海菜站和刘家营村厂房已征购完毕。

(二)办学效益日益提高

1. 一如既往做好“三校生”高考前辅导工作,确保高职考试取得优异成绩。

2. 认真做好毕业生推荐工作。一年来,毕业生就业率达98%以上,推荐顶岗实习的学生平均工资达到3500元,就业相对稳定。

3.积极开展各类短期培训。

(三)2016118,召开了学校第一届教职工代表大会第二次全体会议,讨论并完善了《弥渡县职教中心20152016学年内部管理考核办法》,明确教师岗位职责和工作目标,严格管理,严格考核。

(四)抓实教师队伍建设。积极鼓励教师多渠道进行学历教育和继续教育,提高教师学历合格率。一年来,选派多名教师进修。

(五)认真做好教师培训工作。一年来,教师继续教育培训顺利完成。

 

        第二部分      2016年部门决算表

 

<!--[if !supportLists]-->一、    <!--[endif]-->收入支出决算总表

<!--[if !supportLists]-->二、    <!--[endif]-->收入决算表

<!--[if !supportLists]-->三、    <!--[endif]-->支出决算表

<!--[if !supportLists]-->四、    <!--[endif]-->财政拨款收入支出总表决算表

<!--[if !supportLists]-->五、    <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->六、    <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

<!--[if !supportLists]-->七、    <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->八、    <!--[endif]-->财政专户管理资金收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->九、    <!--[endif]-->“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

      第三部分    2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况

我校2016年初预算收入10,289,600.00元,年初预算支出10,289,600.00元。原因分析:(12016年在职、离退休人员工资及津贴补贴调整幅度较大;(2)县委、县政府等各级各部门对学校发展支持力度较大;

(二)收入决算情况

我校2016年初预算收入10,289,600.00元,年初预算支出10,289,600.00元。决算数20,300,373.24元,调整预算数25,708,774.63元。

(三)支出决算情况

我校2016年决算支出数17126877.81元,其中基本支出16566877.81元,项目支出560000.00元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

<!--[if !supportLists]-->1.             <!--[endif]-->收入支出与预算对比分析。

与上年对比:上年年初预算收入6,765,900.00元,年初预算支出6765900.00元,决算数13,363,971.25元,调整决算数11,456,971.25元收支、调整增幅为52.08%、124.39%。

<!--[if !supportLists]-->2.             <!--[endif]-->收入支出结构分析。

我校全年总收入为20,704,968.24元,其中:财政补助收入为20,300,373.24元;事业收入404,595.00元。

我校全年总支出为17,126,877.81元,其中:财政补助支出16,841,419.89元;事业支出285457.92元。

收支结构分析:总支出率为82.72%;财政补助支出率为82.96%;事业支出率为70.55%。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

   我校一般公共预算财政拨款上年结转5408401.39元,本年收入20300373.24元,本年支出16841419.89元,其中:基本支出16281419.89元,项目支出560000.00元。基本支出中,人员经费支出12984175.33元,日常公用经费支出3297244.56元。本年结转9,245,881.43元。

   ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      我校一般公共预算财政拨款基本支出16281419.89元,其中工资福利支出8559310.63元,商品和服务支出1153942.08元,对个人和家庭的补助支出4424864.70元,其他资本性支出2703302.48元。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

       我校无政府性基金预算财政拨款,所以此表不涉及。

   (八)财政专户管理资金收入支出决算表

我校财政专户管理资金上年结转199389.61元,本年无收支,年末结转199389.61元。

    () “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

我校是财政全额拨款事业单位,无“三公”经费收支。

 

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、相关口径及名词解释

1)会议费支出情况:我校用于培训方面的经费支出是用免学费补助经费列支,2016年会议费支出492.00元,2015年支出36920.00元。上下年对比:本年支出比上年增加支出比例相差较大,原因分析:一方面,上下任会计对会议费核算有所不同;另一方面,本年我校用于会议上的经费支出确有较少。

2)培训费支出情况:我校用于培训方面的经费支出是用免学费补助经费列支,2016年会议费支出12580.00元,2015年支出10255.00元。上下年对比:本年支出比上年支出增加2325元,原因分析:一方面,本年学校在职人数比上年增加;另一方面,本年我校用于会议上的经费支出确有增加。

二、重要事项

1)其他对部门(单位)影响较大的支出情况:无。

2)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。

三、经济事项

1)财政拨款收入、支出分析。

我校2016年财政拨款收入为20,300,373.24元,支出16,841,419.89元,其中基本支出16,566,877.81元(人员经费12,984,175.33元,日常公用经费元3,582,702.48元),项目支出560000.00元。

2)年末结转和结余情况。

我校2016年年终结余资金为9,245,881.43元,包括:按资金来源渠道:财政补助结转8867354.74元,非财政补助结转378526.69元;按类别:基本支出结转7,995,081.43元,项目结转1,250,800.00元。

 

弥渡县职业技术教育中心2016年度部门决算报表

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