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弥渡县密祉镇中心学校2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  密祉镇中心学校概况

一、主要职能 

(一)全面贯彻党的教育方针,做好教育教学管理工作,促进基础教育全面发展。

(二)抓好学校安全、教研和中小学招生工作,全面提高教育教学质量。

(三)拟定全镇教学计划和发展规划做好教师评聘考核管理工作。

(四)做好教育经费年初部门预算和年终部门决算工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入密祉镇中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

密祉镇中心学校2016年度末实有人员编制119人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制119人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员116人(含行政工勤人员0人),事业人员116人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

第二部分  2016年度部门决算表

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->收入支出决算总表

<!--[if !supportLists]-->二、  <!--[endif]-->收入决算表

<!--[if !supportLists]-->三、  <!--[endif]-->支出决算表

<!--[if !supportLists]-->四、  <!--[endif]-->财政拨款收入支出总表决算表

<!--[if !supportLists]-->五、  <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->六、  <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

<!--[if !supportLists]-->七、  <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->八、  <!--[endif]-->财政专户管理资金收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->九、  <!--[endif]-->“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总体情况

<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入决算情况

密祉镇中心学校2016年度收入合计1794.74万元。其中:财政拨款收入1776.74万元,占总收入的98.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入18万元,占总收入的1.01%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

各项收入与上年对比的增减变化情况:2015年财政拨款收入1497.55万元,2016年财政拨款收入1776.74万元,比上年增279.19万元,增长18.64%。主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴;3、密祉中学少年宫建设资金。

<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出决算情况

密祉镇中心学校2016年度支出合计1806.7万元。其中:基本支出1659.43万元,占总支出的91.85%;项目支出147.27万元,占总支出的8.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

各项支出与上年对比的增减变化情况:2015年基本支出1266.42万元,比上年增393.01万元,增长31.03%。主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴。2015年项目支出124.48万元,比上年增22.79万元,增长,18.3%。主要原因分析:2016年农村义务教育学校人均增加1元营养改善计划专项资金。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出1659.43万元。与上年对比增减变化情况:2015年基本支出1266.42万元,比上年增393.01万元,增长31.03%。主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴。:包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.52%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.27万元。与上年对比增减变化情况:2015年项目支出124.48万元,比上年增22.79万元,增长,18.3%

主要原因分析:2016年农村义务教育学校人均增加1元营养改善计划专项资金。

<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入1776.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1773.74万元、政府性基金拨款3万元。与上年对比增减变化情况:2015年基本支出1266.42万元,比上年增393.01万元,增长31.03%。主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴;3、密祉中学少年宫建设资金。

2016年度财政拨款支出1785.46万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1785.46万元、政府性基金拨款支出0万元。主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1773.74万元,同比上年279.19万元,主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴。

<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1785.46万元,占本年支出合计的98.82%主要原因分析:12016年调整教师工资标准;2、增加教师改革性补贴和乡村教师津贴。

1.一般公共服务(类)支出1785.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.82%主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占支出;对家庭和个人的补助支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(需写明相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(需写明相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(需写明相关支出情况);

<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->财政专户资金收入支出情况

<!--[if !supportLists]-->七、  <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出情况:密祉镇中心学校2016年收入密祉中学少年宫建设资金3万元,截止20161231未支出,结转下年。

<!--[if !supportLists]-->八、 <!--[endif]-->财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

密祉镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.8万元,完成预算的90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数0.2万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降5.3%,主要原因是减少用车量,降低耗油量。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算减少01万元,下降5.3%。;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占90%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.8万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,密祉镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

 

        附:弥渡县密祉镇中心学校2016年度部门决算报表

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