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弥渡县弥城镇中心学校2016年度部门决算情况说明

 

第一部分  单位概况

一、主要职能 

弥城镇中心学校在县教育局、镇党委、政府的正确领导和关心、支持下,以发展弥城教育,改善办学条件,提高教育教学质量为目标,以科学发展观统领工作全局,立足弥城实际,开拓进取,扎实工作,努力实施校安工程和学校标准化建设,强化学校管理,大力开展校本研训,认真实施“学生营养改善计划”,努力完成各级布置安排的工作任务。全镇中小学教育教学成绩再创新高,人民群众对弥城教育的满意度不断增强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数633人,其中:财政全供养633人;离退休人员254人,其中:离休4人,退休250人。

实有车辆编制辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

<!--[if !supportLists]-->一、  <!--[endif]-->收入支出决算总表

<!--[if !supportLists]-->二、  <!--[endif]-->收入决算表

<!--[if !supportLists]-->三、  <!--[endif]-->支出决算表

<!--[if !supportLists]-->四、  <!--[endif]-->财政拨款收入支出总表决算表

<!--[if !supportLists]-->五、  <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->六、  <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

<!--[if !supportLists]-->七、  <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->八、  <!--[endif]-->财政专户管理资金收入支出决算表

<!--[if !supportLists]-->九、  <!--[endif]-->“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总体情况

    本年收入11,598.44万元,本年支出10,848.12万元

<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->收入决算情况

2016年度收入合计11,598.44万元。其中:财政拨款收入11,478.44万元,占总收入的98.96%;事业收入120万元,占总收入的1.04%

<!--[if !supportLists]-->三、 <!--[endif]-->支出决算情况

2016年度支出合计10848.12万元。其中:基本支出10564.48万元,占总支出的97.38%;项目支出283.63万元,占总支出的2.62%;

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出10564.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出283.63万元。

<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入11478.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11473.44万元、政府性基金拨款5万元。

2016年度财政拨款支出10728.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出10728.12万元、政府性基金拨款支出0万元。

<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入11473.44万元。

<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10564.48万元,占本年支出合计的97.39%。教育支出10564.48万元,主要用于保障弥城镇教育事业正常运转支出。

<!--[if !supportLists]-->七、 <!--[endif]-->政府性基金预算财政拨款收入支出情况

       政府性基金拨款5万元。支出0万元。

<!--[if !supportLists]-->八、 <!--[endif]--> 财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.91万元,完成预算的45.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.91万元,完成预算的45.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.53万元,下降37%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元,下降37%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.91万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.91万元。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

2016年单位运行经费支出734.31万元,部门机关运行经费主要用于弥城镇中小学校正常运作支出。

(二)政府采购决算情况

2016年度采购计划金额合计305.47万元,其中:货物305.47万元;实际采购金额合计305.47万元,其中:货物305.47万元。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附:弥渡县弥城镇中心学校2016年度部门决算报表

发文机构:县教育局  

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