首 页  | 走进弥渡  | 政务公开  | 网上办事  | 政民互动  | 人才弥渡 网站管理
  您所在的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息公开 > 部门财政信息公开 > 政务信息 

弥渡县总工会2016年度部门决算公开

第一部分  弥渡县总工会概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规,贯彻执行县委和上级工会的指示;依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

(二)、依照法律和《工会章程》,组织和指导基层工会工作。

(三)、根据县委和上级工会的要求,制订本会的工作计划和发展规划,并组织实施,研究制订和完善工会制度和民主制度

(四)、依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益,参与决定本县职工利益的重大问题;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并向有关部门提出处理意见。

(五)、协助县委和政府开展职工思想政治工作,提高职工思想道德水平和科学文化素质。

(六)、依法调解劳动纠纷,协调劳动关系,参与劳动争议仲裁,为职工提供法律咨询和法律援助。

(七)、通过监督、指导和服务,协助做好安全生产和劳动保护工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。     

(八)、组织开展社会主义劳动竞赛及其他群众性的技术协作、技术革新和合理化建议等活动;组织劳动模范等先进的评比、推荐活动,做好劳动模范日常管理、服务工作。

(九)、协助党组织考察、管理工会干部,开展工会干部培训工作;巩固发展工会组织,发展壮大工会会员队伍,抓好队伍建设。

(十)、做好下岗、失业、困难职工帮扶救助、基本生活保障和再就业工作。

(十一)、代表职工参政议政,指导并做好企事业单位推行民主管理、民主评议和民主监督工作,建立、健全和完善职代会制度,认真落实职代会五权,建设好职工之家

(十二)、负责工会经费和资产的管理,完成上解经费任务,保护工会财产安全和正常增值。

(十三)、承担工会社团法人及其证书的审查、登记、报批、发证、建档任务。

(十四)、承办县委和上级工会交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报参照公务员法管理的单位共1个。编制2016年部门决算时,部门在职在编实有人数9人,其中:财政全供养9人;在编实有车辆1辆。退休人员5人。

第二部分  2016年部门决算表(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况

(一)收入决算情况

弥渡县总工会2016年度公共预算财政拨款收入1408245.95元,占总收入的100%

(二)支出决算情况

弥渡县总工会2016年度公共预算财政拨款支出1408245.95元,其中:基本支出1198245.95元,占总支出85.09%;项目支出210000.00元,占总支出的14.91%

(三)基本支出和项目支出情况说明

1. 基本支出1198245.95元。

其中:工资福利支出(人员经费)761926.27元,包括基本工资、律贴补贴、奖金(年度第13个月工资)和社会保障缴费;对个人和家庭的补助支出(人员经费)402019.68元,包括退休费、医疗费、住房公积金;商品和服务支出(公用经费)34300.00元,包括办公费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 项目支出210000.00元。

其中:春节送温暖慰问困难职工经费100000.00元;篮球场服务职工管理使用维护费40000.00元;职工技术技能提升培训经费20000.00元;

职工服务中心工作经费50000.00元。

二、财政拨款“三公”经费支出情况

弥渡县总工会财政拨款三公经费中的公务接待费支出1995.00元,主要用于接待基层工会。公务用车运行维护费主要在工会经费帐套中核算。

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,408,245.95 一、一般公共服务支出 32 941,370.59
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 40,000.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 303,823.24
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 48,442.12
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 74,610.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 1,408,245.95 本年支出合计 55 1,408,245.95
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 0.00       转入事业基金 58 0.00
  28 0.00     年末结转和结余 59 0.00
  29 0.00       项目支出结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 1,408,245.95 总计 62 1,408,245.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,408,245.95 1,408,245.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 941,370.59 941,370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 941,370.59 941,370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 771,370.59 771,370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 303,823.24 303,823.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 6,653.68 6,653.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 814.36 814.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1,471.44 1,471.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 4,367.88 4,367.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 297,169.56 297,169.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 276,967.56 276,967.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 18,202.00 18,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 46,482.12 46,482.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,408,245.95 1,198,245.95 210,000.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 941,370.59 771,370.59 170,000.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 941,370.59 771,370.59 170,000.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 771,370.59 771,370.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 303,823.24 303,823.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 6,653.68 6,653.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 814.36 814.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1,471.44 1,471.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 4,367.88 4,367.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 297,169.56 297,169.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 276,967.56 276,967.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 18,202.00 18,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 46,482.12 46,482.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,408,245.95 一、一般公共服务支出 30 941,370.59 941,370.59 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 40,000.00 40,000.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 303,823.24 303,823.24 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 48,442.12 48,442.12 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 74,610.00 74,610.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,408,245.95 本年支出合计 53 1,408,245.95 1,408,245.95 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 1,408,245.95 总计 58 1,408,245.95 1,408,245.95 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,408,245.95 1,198,245.95 210,000.00 1,408,245.95 1,198,245.95 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 941,370.59 771,370.59 170,000.00 941,370.59 771,370.59 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 941,370.59 771,370.59 170,000.00 941,370.59 771,370.59 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 771,370.59 771,370.59 0.00 771,370.59 771,370.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307   体育场馆 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 303,823.24 303,823.24 0.00 303,823.24 303,823.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 6,653.68 6,653.68 0.00 6,653.68 6,653.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 814.36 814.36 0.00 814.36 814.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,471.44 1,471.44 0.00 1,471.44 1,471.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 4,367.88 4,367.88 0.00 4,367.88 4,367.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 297,169.56 297,169.56 0.00 297,169.56 297,169.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 276,967.56 276,967.56 0.00 276,967.56 276,967.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 0.00 0.00 0.00 18,202.00 18,202.00 0.00 18,202.00 18,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 48,442.12 48,442.12 0.00 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 48,442.12 48,442.12 0.00 48,442.12 48,442.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 46,482.12 46,482.12 0.00 46,482.12 46,482.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 1,960.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 74,610.00 74,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:弥渡县总工会 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 761,926.27 302 商品和服务支出 34,300.00 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 264,602.00 30201   办公费 2,610.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 164,987.71 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 972.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 6,653.68 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 18,202.00 30207   邮电费 1,379.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 306,508.88 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 402,019.68 30211   差旅费 5,945.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 278,967.56 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 3,416.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1,995.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 48,442.12 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 74,610.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 8,800.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 10,155.00      
人员经费合计 1,163,915.95 公用经费合计 34,300.00

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
编制单位:弥渡县总工会 单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 1,995.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00
  3.公务接待费 7 0.00 1,995.00
    (1)国内接待费 8 1,995.00
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 2
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 22
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 34,300.00
(一)行政单位 23 34,300.00
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
发文机构:工会  

关于我们  使用帮助  联系我们

弥渡县人民政府办公室版权所有

日常维护:弥渡县电子政务网络管理中心 电话(传真):0872-8169415 电子信箱:mdxwgzx@163.com

滇ICP备12006259号

滇公网安备 53292502044446号