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弥渡县农村合作经济经营管理站2016年度部门决算公开情况说明

 

2017年8月14日


第一部分 单位概况

一、主要职能:

弥渡县农经管理站是弥渡县农业局下属二级单位,负责为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村土地承包、确权管理,农村集体资产管理,农民负担管理,农村合作经济组织管理,农村财务管理,农村经济统计管理,农经政策宣传等工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个事业单位。

(二)内设机构

1.办公室

2.农村承包土地管理办公室

3.三资管理办公室

4.调查统计办公室

5.新型经营主体管理办公室

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门属全额拨款事业单位,2016年度末实有人员编制15人。其中:事业编制15人;在职在编实有事业人员15 人。

离退休人员5人。其中:退休人员5人。

遗属人员1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(四)重点工作任务介绍

2016年重点工作任务:切实抓好农村集体“三资”管理,农村承包土地管理,农民负担监督管理,农村经济调查统计分析,发展壮大农村集体经济,农村承包土地经营权流转,农村土地承包经营权确权登记颁证试点及全县整体推进,新型农业经营主体培育,新型职业农民培训,省州农民专业合作社示范社申报、州级示范家庭农场申报,农民专业合作经济组织发展项目争取及项目实施等方面工作,取得了一定的成绩,较好地完成了各项工作任务。

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2016年本单位决算总收入214.99万元,其中:财政拨款收入204.39万元,年初结转和结余10.60万元。决算总支出214.99万元。

二、收入决算情况

本部门2016年度收入合计204.39万元。其中:财政拨款收入204.39万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况

本部门2016年度支出合计214.99万元。其中:基本支出171.79万元,占总支出的79.9%;项目支出43.20万元,占总支出的20.10%。

(一)基本支出情况

2016年用于保障单位正常运转的日常支出171.79万元。与上年对比增加34.92万元,主要原因是工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.00%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43.20万元,与上年对比减少59.63万元,主要原因是项目工作经费减少。具体项目开支开展工作情况见附表。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入204.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入204.39万元,年初财政拨款结转和结余10.60万元,政府性基金拨款0万元。

2016年度财政拨款支出214.99万元,其中:一般公共预算财政拨款支出214.99万元,政府性基金拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入214.99万元, 一般公共预算财政拨款支出214.99万元。同比减少24.72万元。主要原因是项目经费核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出171.79万元,占本年支出的79.90%。与上年对比增加34.92万元。主要原因是工资增加。其中:人员经费支出164.93万元,公用经费支出6.86万元。

七、财政专户资金收入支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算4.00万元,支出决算3.38万元。完成预算的84.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.90万元,完成预算的95.00%。公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的74.00%。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少0.119万元,减少的主要原因是:公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.90万元;占56.21%;公务接待费支出1.48万元,占43.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2016年因公出国(境)团组0次0人,实际发生因公出国(境)费0万元,比2015年决算数增加减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费1.90万元,其中:购置费0万元,比2015年增减0万元,无购置车辆;公务用车运行维护费支出1.90万元,比2015年决算减少0.10万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃油费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年国内公务接待47批次370人,接待费开支1.48万元,公务接待费比2015年减少0.52万元,主要用于公务接待、会议产生的费用。

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年事业运行经费支出6.86万元,与上年对比增加0.5万元,主要原因是开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作。部门事业运行经费主要用于商品和服务支出。

(二)政府采购决算情况

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:弥渡县农村合作经济经营管理站2016年决算公开表

发文机构:县农业局  

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