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弥渡县农业局2016年度部门决算公开

 

2017年8月14日


第一部分 农业局概况

一、主要职能

1、负责制定全县农业发展规划和年度计划,组织农业商品基地建设、产业化经营、技术推广、技术改造项目的立项、论证、申报和实施。

2、负责农业高新技术的组织引进、试验示范和普及推广。

3、负责协调农产品种植、加工及流通信息,收集整理和发布农产品供求信息,组织农民实施农业产业化经营。

4、依法组织实施对农作物种子(苗)、肥料、农药等农用产品质量监测、鉴定及市场管理,负责植物检疫和农业技术标准的制定和实施管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入2015年部门决算编报的单位共2个,其中:行政单位1个,即农业局机关,事业单位1个,即水产站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

农业局2016年度末实有人员编制35人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制2人),事业编制4人;在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员2人),事业人员3人。

离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)2016年度重点工作任务介绍。

1、完成了23万亩的种植业保险投保和损失理赔工作。

2、完成了450万元中央财政支持现代农业蔬菜项目。

3、完成了198万元的农村品加工冷链建设补助。

4、完成660万元蔬菜基地建设任务。

5、部分完成680万元的农村综合税费改革工作任务。

6、完成200万元的中低产田地改造任务。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年初结转项目资金1521.74万元,本年收入5432.36万元,本年支出4185.00万元,用事业基金弥补支出39.41万元,年末结余结转项目资金2808.53万元

二、收入决算情况

弥渡县农业局2016年度收入合计5432.36万元。其中:财政拨款收入3446.00万元,占总收入的63.43%;其他收入1986.36万元,占总收入的36.57%。

各项收入与上年对比增加收入1512.81万元,主要原因是:1、2016年本级预算安排的蔬菜产业资金较往年有很大的提高;2、土地确权颁证项目投入比较大。

三、支出决算情况

弥渡县农业局2016年度支出合计4185万元。其中:基本支出531.14万元,占总支出的12.7%;项目支出3653.86万元,占总支出的87.3%。

各项支出与上年对比的增支907万元,主要原因是蔬菜产业项目和土地确权颁证项目支出大幅度增加。

(一)、基本支出情况

2016年度用于保障农业局机关以及下属水产站的机构正常运转的日常支出531.14万元。与上年469.18万元对比增加61.96万元,主要原因是工资水平以及津补贴标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出519.47万元占基本支出的97.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.67万元,占基本支出的2.2%。

(二)、项目支出情况

2016年度用于保障农业局以及下属水产站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3653.86万元。与上年支出2809.11万元对比,增支844.75万元,主要原因是2016年实施了蔬菜、土地经营权颁证以及农村新型社会化服务试点等一批重大项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入3446万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3446万元。与上年2518.55对比,增加927.45万元,主要原因是2016年实施了蔬菜、土地经营权颁证等一批重大项目。

2016年度财政拨款支出2817.25万元,全部为财政预算拨款支出。与上年支出2518.55对比,增支298.7万元,主要原因是工资水平提高、实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3446万元, 与上年2518.55对比,增加927.45万元,主要原因是2016年实施了蔬菜、土地经营权颁证等一批重大项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出523.31万元,占本年支出531.14万元的98.53%。与上年469.18万元对比,增支54.13万元,增加的主要原因是工资水平提高。

以上财政拨款基本支出全部为一般公共服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为8.38万元,完成预算的55.87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元,完成预算8万元的61.25%;公务接待费支出决算为3.48万元,完成预算7万元的49.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数6.62万元,主要原因:公务用车改革后,公车编制减少,公务用车实有数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.07万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元,下降30%。;公务接待费支出决算增加0.04万元,与上年基本持平。

附件:弥渡县农业局2016年度部门决算公开表

发文机构:县农业局  

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