首 页  | 走进弥渡  | 政务公开  | 网上办事  | 政民互动  | 人才弥渡 网站管理
  您所在的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息公开 > 部门财政信息公开 > 政务信息 

 

弥渡县植保植检站2016年度部门决算

 

2017年8月13日


第一部分 部门(单位)概况

一、单位基本概况

弥渡县植保植检站成立于1997年12月,隶属于弥渡县农业局,是全额预算财政拨款的事业单位,独立报送单位报表,执行事业单位会计制度,预算级次为二级,车辆编制数1辆,实有数1辆。其主要职能是(1)负责全县农作物有害生物预警与生物灾害控制;(2)依法开展植物检疫;(3)负责辖区内农药监督管理与控制;(4)开展植保新技术试验示范研究。2016年度末实有人员编制13人。其中:工勤编制1人,事业编制12人;在职在编实有工勤人员1人,事业人员11人。

二、重点工作任务介绍

2016年在完成主要职能工作的同时,还完成了灾害救助项目,中央农民培训项目,发出农用救灾物资19.91万元,培训了50名科技致富带头人;在往来款项目中,完成了小麦“一喷三防”、重大病虫害防治、蔬菜推广等项目共发出农用物资35.62万元;也完成新型社会化服务体系试点报账项目100万元。通过各种项目的实施,不仅提高了弥渡县植保植检站在农民心中的地位,同时也把弥渡的蔬菜产业推上了一个新的起点。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年度年初项目支出结转和结余19.91万元,财政拨款收入198.11万元,支出167.78万元,年末项目支出结转和结余50.24万元。

二、收入决算情况

2016年度收入合计198.11万元。其中:财政拨款收入198.11万元,占总收入的100%。

收入与上年对比的增加71.04万元,主要原因是职工工资、五险、公积金等收入增加、拨缴工会费收入和项目拨款收入增加。

三、支出决算情况

2016年度支出合计167.78万元。其中:基本支出138.11万元,占总支出的82.32%;项目支出29.67万元,占总支出的17.68%。

基本支出与上年对比增加38.49万元,主要原因分析职工工资、五险、公积金等支出增加,拨缴工会费支出增加。

项目支出与上年对比增加22.13万元,主要原因分析是完成了上年结转项目的实施,同时又实施本年的项目。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出138.11万元。与上年对比增加支出38.49万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等支出增加,拨缴工会费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.53%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29.67万元。与上年对比增加支出22.13万元,主要原因分析完成上年结转项目19.91万元,完成本年项目9.76万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、继续完成了上年结转项目‘“追加成本性资金”项目,支出资金1.41万元。

2、继续完成了上年结转项目‘“中央农业救灾资金”项目,支出资金18.5万元。

3、实施了部分‘“中央农民培训资金”项目,支出资金9.76万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入198.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入198.11万元、政府性基金拨款0万元。与上年对比增加71.04万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等收入增加、拨缴工会费收入、项目拨款收入增加。

2016年度财政拨款支出167.78万元,其中:一般公共预算财政拨款支出167.78万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增加支出60.62万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等支出增加、拨缴工会费支出、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入198.11万元,与上年对比增加71.04万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等收入增加、拨缴工会费收入、项目拨款收入增加。

2016年度一般公共预算财政拨款支出167.78万元,其中:一般公共预算财政拨款支出167.78万元,与上年对比增加支出60.62万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等支出增加、拨缴工会费支出、项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出138.11万元,占本年支出合计的82.32%。与上年对比增加支出38.49万元,主要原因分析是职工工资、五险、公积金等支出增加,拨缴工会费支出增加。

1.社会保障和就业支出一般公共服务9.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于财政对基本养老保险基金的补助 1.04万元,财政对失业保险基金的补助0.68万元,财政对工伤保险基金的补助0.22万元,财政对生育保险基金的补助0.69万元,事业单位离退休(职工丧葬费)4.31万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出2.77万元。

2.医疗卫生与计划生育支出7.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位医疗7.59万元,其他医疗保障支出0.18万元。

3.节能环保支出 1.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于专用材料费支出1.41万元。

4.农林水支出 137.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于事业运行108.96万元,防灾救灾(购买农药)18.5万元,其他农业支出 (农民培训)9.76万元。

5.住房保障支出 11.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工住房公积金11.67万元。

四、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.06万元,完成预算的53%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,完成预算的41.5%;公务接待费支出决算为0.23万元,因没有具体预算无法计算完成预算的的百分比。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.94万元,主要原因是单位领导加强了车辆管理和公务接待管理工作。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增略有减少,主要原因是单位领导加强了车辆管理和公务接待管理工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占78.3%;公务接待费支出0.23万元,占21.7%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:

公务用车运行维护支出0.83万元。主要用于弥渡县农业生产病虫草鼠害的测报、防治、植物检疫、新技术试验推广等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0.23万元)。主要用于上级单位下来指导工作和验收项目,下级单位上来联系工作业务发生的接待支出。2016年国内公务接待9批次(其中:外事接待9批次),接待人次72人(其中:外事接待人次72人),主要包括用餐和住宿。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)政府采购决算情况

2016年度采购计划金额合计55.54万元,其中:货物55.54万元、工程0万元、服务0万元;实际采购金额55.54万元,其中:货物55.54万元、工程0万元、服务0万元。

(二)相关口径说明

“三公”经费决算数:指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:弥渡县植保植检站2016年度部门决算表

发文机构:县农业局  

关于我们  使用帮助  联系我们

弥渡县人民政府办公室版权所有

日常维护:弥渡县电子政务网络管理中心 电话(传真):0872-8169415 电子信箱:mdxwgzx@163.com

滇ICP备12006259号

滇公网安备 53292502044446号