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弥渡县林业局2016年度部门决算

 

2017/8/13


    第一部分  林业局概况

    一、主要职能

    (一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策;研究拟定弥渡县森林生态环境建设、森林资源培育、保护利用,国土绿化的具体法规、规章,经批准后组织实施;组织、指导全县林业行政和执法监督;指导、协调有关林业法律事务。

    (二)拟定全县林业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;编制森林经营方案。

    (三)组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作;组织指导全民义务植树和国土绿化以及防护林、用材林、经济林等森林分类经营工作和各类林业基地及工程项目的建设;负责国营林场、国营林管所、苗圃的建设和管理;组织指导和监督林木种子及苗木的生产、经营、选育、审定、和种质资源管理;指导监督造林绿化的检查考核工作;承担县绿化委员会的具体工作。

    (四)承担全县森林资源保护与发展监督管理的责任。编制上报全县森林采伐限额,经批准后监督执行;管理和监督林木凭证采伐、运输,组织实施林权登记、发证工作;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

    (五)指导、协调和监督全县森林防火、森林病虫害防治及检疫工作;负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

    (六)对森林资源进行开发利用和宏观管理,包括木材经营加工、森林资源、木本药材、林木花卉等。

    (七)负责林业资金的管理、监督;指导监督有关林业规费的征收、使用和管理;负责所属单位的财务内部审计工作。

    (八)组织指导全县农村节柴改灶,推广使用沼气等农村能源建设工作。

    (九)负责局机关和所属单位的人事管理及党群工作。

    (十)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

    

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入2016年部门决算编报的单位共7个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

    1. 林业局机关

    2. 弥渡县林业有害生物防治检疫局

    3. 弥渡县林产业发展办公室

    4. 弥渡县林木良种培育站

    5. 大理州弥渡县大丫口木材检查站

    6. 弥渡县林业站

    7. 弥渡县林木种苗管理站

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    部门实有人员编制66人,其中:行政编制24人,事业编制42人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员22人(含机关工勤人员5人),事业人员34人。

    离退休人员33人,其中:离休1人,退休32人。

    实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

    

    第二部分 2016年度部门决算表(详见附表)

    

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 37,515,748.03 一、一般公共服务支出 32  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7 692,000.00 七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 1,993,213.53
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 1,361,899.74
  10   十、节能环保支出 41 30,791,110.96
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43 27,406,832.12
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 497,266.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 38,207,748.03 本年支出合计 55 62,050,322.35
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26 54,780,400.76       提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27 54,235,755.45       转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59 30,937,826.44
  29         项目支出结转和结余 60 30,589,682.54
  30     61  
总计 31 92,988,148.79 总计 62 92,988,148.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 38,207,748.03 37,515,748.03         692,000.00
208 社会保障和就业支出 1,985,017.33 1,985,017.33          
20803 财政对社会保险基金的补助 140,477.13 140,477.13          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 78,360.80 78,360.80          
2080302   财政对失业保险基金的补助 19,766.81 19,766.81          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 14,465.30 14,465.30          
2080305   财政对生育保险基金的补助 27,884.22 27,884.22          
20805 行政事业单位离退休 1,844,540.20 1,844,540.20          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,716,473.00 1,716,473.00          
2080505   2080505 116,467.20 116,467.20          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 11,600.00 11,600.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 321,899.74 321,899.74          
21005 医疗保障 321,899.74 321,899.74          
2100501   行政单位医疗 309,859.74 309,859.74          
2100599   其他医疗保障支出 12,040.00 12,040.00          
211 节能环保支出 12,937,700.00 12,937,700.00          
21105 天然林保护 2,288,900.00 2,288,900.00          
2110501   森林管护 2,288,900.00 2,288,900.00          
21106 退耕还林 10,383,800.00 10,383,800.00          
2110602   退耕现金 8,840,800.00 8,840,800.00          
2110605   退耕还林工程建设 1,500,000.00 1,500,000.00          
2110699   其他退耕还林支出 43,000.00 43,000.00          
21199 其他节能环保支出 265,000.00 265,000.00          
2119901   其他节能环保支出 265,000.00 265,000.00          
213 农林水支出 22,491,064.96 21,799,064.96         692,000.00
21302 林业 22,468,364.96 21,776,364.96         692,000.00
2130201   行政运行 6,160,064.96 6,160,064.96          
2130205   森林培育 850,000.00 850,000.00          
2130209   森林生态效益补偿 9,376,500.00 9,376,500.00          
2130221   林业产业化 2,530,000.00 2,530,000.00          
2130227   林业贷款贴息 136,000.00 136,000.00          
2130234   林业防灾减灾 772,000.00 772,000.00          
2130299   其他林业支出 2,643,800.00 1,951,800.00         692,000.00
21308 促进金融支农支出 22,700.00 22,700.00          
2130803   2130803 22,700.00 22,700.00          
221 住房保障支出 472,066.00 472,066.00          
22102 住房改革支出 472,066.00 472,066.00          
2210201   住房公积金 472,066.00 472,066.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

公开03表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 62,050,322.35 8,700,549.44 53,349,772.91      
208 社会保障和就业支出 1,993,213.53 1,993,213.53        
20803 财政对社会保险基金的补助 140,477.13 140,477.13        
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 78,360.80 78,360.80        
2080302   财政对失业保险基金的补助 19,766.81 19,766.81        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 14,465.30 14,465.30        
2080305   财政对生育保险基金的补助 27,884.22 27,884.22        
20805 行政事业单位离退休 1,852,736.40 1,852,736.40        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,716,473.00 1,716,473.00        
2080505   2080505 116,467.20 116,467.20        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 19,796.20 19,796.20        
210 医疗卫生与计划生育支出 1,361,899.74 321,899.74 1,040,000.00      
21004 公共卫生 1,040,000.00   1,040,000.00      
2100409   重大公共卫生专项 1,040,000.00   1,040,000.00      
21005 医疗保障 321,899.74 321,899.74        
2100501   行政单位医疗 309,859.74 309,859.74        
2100599   其他医疗保障支出 12,040.00 12,040.00        
211 节能环保支出 30,791,110.96 317,569.11 30,473,541.85      
21105 天然林保护 1,922,891.00   1,922,891.00      
2110501   森林管护 1,332,291.00   1,332,291.00      
2110503   政策性社会性支出补助 590,600.00   590,600.00      
21106 退耕还林 28,550,650.85   28,550,650.85      
2110602   退耕现金 15,676,912.50   15,676,912.50      
2110605   退耕还林工程建设 6,000,000.00   6,000,000.00      
2110699   其他退耕还林支出 6,873,738.35   6,873,738.35      
21199 其他节能环保支出 317,569.11 317,569.11        
2119901   其他节能环保支出 317,569.11 317,569.11        
213 农林水支出 27,406,832.12 5,595,801.06 21,811,031.06      
21301 农业 712,900.00   712,900.00      
2130126   农村公益事业 712,900.00   712,900.00      
21302 林业 25,949,564.12 5,595,801.06 20,353,763.06      
2130201   行政运行 6,295,801.06 5,595,801.06 700,000.00      
2130205   森林培育 896,016.88   896,016.88      
2130209   森林生态效益补偿 8,407,142.40   8,407,142.40      
2130211   动植物保护 50,000.00   50,000.00      
2130221   林业产业化 5,993,689.00   5,993,689.00      
2130227   林业贷款贴息 148,750.00   148,750.00      
2130234   林业防灾减灾 1,104,179.40   1,104,179.40      
2130299   其他林业支出 3,053,985.38   3,053,985.38      
21308 促进金融支农支出 301,170.00   301,170.00      
2130803   2130803 301,170.00   301,170.00      
21399 其他农林水支出 443,198.00   443,198.00      
2139999   其他农林水支出 443,198.00   443,198.00      
221 住房保障支出 497,266.00 472,066.00 25,200.00      
22101 保障性安居工程支出 25,200.00   25,200.00      
2210105   农村危房改造 25,200.00   25,200.00      
22102 住房改革支出 472,066.00 472,066.00        
2210201   住房公积金 472,066.00 472,066.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 37,515,748.03 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,993,213.53 1,993,213.53  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1,361,899.74 1,361,899.74  
  10   十、节能环保支出 39 30,791,110.96 30,791,110.96  
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 27,092,451.12 27,092,451.12  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 497,266.00 497,266.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 37,515,748.03 本年支出合计 53 61,735,941.35 61,735,941.35  
年初财政拨款结转和结余 25 53,983,236.76 年末财政拨款结转和结余 54 29,763,043.44 29,763,043.44  
一、一般公共预算财政拨款 26 53,983,236.76   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 91,498,984.79 总计 58 91,498,984.79 91,498,984.79  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 53,983,236.76 544,645.31 53,438,591.45 37,515,748.03 8,504,048.03 29,011,700.00 61,735,941.35 8,700,549.44 53,035,391.91 29,763,043.44 348,143.90 29,414,899.54  
208 社会保障和就业支出 126,396.20 126,396.20   1,985,017.33 1,985,017.33   1,993,213.53 1,993,213.53   118,200.00 118,200.00    
20803 财政对社会保险基金的补助       140,477.13 140,477.13   140,477.13 140,477.13          
2080301   财政对基本养老保险基金的补助       78,360.80 78,360.80   78,360.80 78,360.80          
2080302   财政对失业保险基金的补助       19,766.81 19,766.81   19,766.81 19,766.81          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       14,465.30 14,465.30   14,465.30 14,465.30          
2080305   财政对生育保险基金的补助       27,884.22 27,884.22   27,884.22 27,884.22          
20805 行政事业单位离退休 126,396.20 126,396.20   1,844,540.20 1,844,540.20   1,852,736.40 1,852,736.40   118,200.00 118,200.00    
2080501   归口管理的行政单位离退休 115,190.00 115,190.00   1,716,473.00 1,716,473.00   1,716,473.00 1,716,473.00   115,190.00 115,190.00    
2080505   2080505       116,467.20 116,467.20   116,467.20 116,467.20          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 11,206.20 11,206.20   11,600.00 11,600.00   19,796.20 19,796.20   3,010.00 3,010.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 1,040,000.00   1,040,000.00 321,899.74 321,899.74   1,361,899.74 321,899.74 1,040,000.00        
21004 公共卫生 1,040,000.00   1,040,000.00       1,040,000.00   1,040,000.00        
2100409   重大公共卫生专项 1,040,000.00   1,040,000.00       1,040,000.00   1,040,000.00        
21005 医疗保障       321,899.74 321,899.74   321,899.74 321,899.74          
2100501   行政单位医疗       309,859.74 309,859.74   309,859.74 309,859.74          
2100599   其他医疗保障支出       12,040.00 12,040.00   12,040.00 12,040.00          
211 节能环保支出 28,131,221.49 52,569.11 28,078,652.38 12,937,700.00 265,000.00 12,672,700.00 30,791,110.96 317,569.11 30,473,541.85 10,277,810.53   10,277,810.53  
21105 天然林保护 3,723,884.86   3,723,884.86 2,288,900.00   2,288,900.00 1,922,891.00   1,922,891.00 4,089,893.86   4,089,893.86  
2110501   森林管护 1,466,307.86   1,466,307.86 2,288,900.00   2,288,900.00 1,332,291.00   1,332,291.00 2,422,916.86   2,422,916.86  
2110503   政策性社会性支出补助 690,600.00   690,600.00       590,600.00   590,600.00 100,000.00   100,000.00  
2110506   天然林保护工程建设 1,566,977.00   1,566,977.00             1,566,977.00   1,566,977.00  
21106 退耕还林 24,354,767.52   24,354,767.52 10,383,800.00   10,383,800.00 28,550,650.85   28,550,650.85 6,187,916.67   6,187,916.67  
2110602   退耕现金 12,630,975.00   12,630,975.00 8,840,800.00   8,840,800.00 15,676,912.50   15,676,912.50 5,794,862.50   5,794,862.50  
2110605   退耕还林工程建设 4,500,000.00   4,500,000.00 1,500,000.00   1,500,000.00 6,000,000.00   6,000,000.00        
2110699   其他退耕还林支出 7,223,792.52   7,223,792.52 43,000.00   43,000.00 6,873,738.35   6,873,738.35 393,054.17   393,054.17  
21199 其他节能环保支出 52,569.11 52,569.11   265,000.00 265,000.00   317,569.11 317,569.11          
2119901   其他节能环保支出 52,569.11 52,569.11   265,000.00 265,000.00   317,569.11 317,569.11          
213 农林水支出 24,660,419.07 365,680.00 24,294,739.07 21,799,064.96 5,460,064.96 16,339,000.00 27,092,451.12 5,595,801.06 21,496,650.06 19,367,032.91 229,943.90 19,137,089.01  
21301 农业 712,940.00   712,940.00       712,900.00   712,900.00 40.00   40.00  
2130126   农村公益事业 712,940.00   712,940.00       712,900.00   712,900.00 40.00   40.00  
21302 林业 21,627,050.87 365,680.00 21,261,370.87 21,776,364.96 5,460,064.96 16,316,300.00 25,635,183.12 5,595,801.06 20,039,382.06 17,768,232.71 229,943.90 17,538,288.81  
2130201   行政运行 365,680.00 365,680.00   6,160,064.96 5,460,064.96 700,000.00 6,295,801.06 5,595,801.06 700,000.00 229,943.90 229,943.90    
2130205   森林培育 2,672,930.05   2,672,930.05 850,000.00   850,000.00 896,016.88   896,016.88 2,626,913.17   2,626,913.17  
2130207   森林资源管理 25,000.00   25,000.00             25,000.00   25,000.00  
2130209   森林生态效益补偿 3,625,922.31   3,625,922.31 9,376,500.00   9,376,500.00 8,407,142.40   8,407,142.40 4,595,279.91   4,595,279.91  
2130211   动植物保护 50,000.00   50,000.00       50,000.00   50,000.00        
2130221   林业产业化 6,569,071.00   6,569,071.00 2,530,000.00   2,530,000.00 5,993,689.00   5,993,689.00 3,105,382.00   3,105,382.00  
2130227   林业贷款贴息 254,850.00   254,850.00 136,000.00   136,000.00 148,750.00   148,750.00 242,100.00   242,100.00  
2130234   林业防灾减灾 724,013.76   724,013.76 772,000.00   772,000.00 1,104,179.40   1,104,179.40 391,834.36   391,834.36  
2130299   其他林业支出 7,339,583.75   7,339,583.75 1,951,800.00   1,951,800.00 2,739,604.38   2,739,604.38 6,551,779.37   6,551,779.37  
21308 促进金融支农支出 610,952.50   610,952.50 22,700.00   22,700.00 301,170.00   301,170.00 332,482.50   332,482.50  
2130803   2130803 610,952.50   610,952.50 22,700.00   22,700.00 301,170.00   301,170.00 332,482.50   332,482.50  
21399 其他农林水支出 1,709,475.70   1,709,475.70       443,198.00   443,198.00 1,266,277.70   1,266,277.70  
2139999   其他农林水支出 1,709,475.70   1,709,475.70       443,198.00   443,198.00 1,266,277.70   1,266,277.70  
221 住房保障支出 25,200.00   25,200.00 472,066.00 472,066.00   497,266.00 472,066.00 25,200.00        
22101 保障性安居工程支出 25,200.00   25,200.00       25,200.00   25,200.00        
2210105   农村危房改造 25,200.00   25,200.00       25,200.00   25,200.00        
22102 住房改革支出       472,066.00 472,066.00   472,066.00 472,066.00          
2210201   住房公积金       472,066.00 472,066.00   472,066.00 472,066.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,860,965.03 302 商品和服务支出 651,045.41 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 2,338,590.00 30201   办公费 68,449.04 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 2,917,674.96 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 462,376.87 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 4,226.70 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 6,218.36 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 116,467.20 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 25,856.00 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 2,188,539.00 30211   差旅费 19,286.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 81,557.00 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 1,580,340.00 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助 54,576.00 30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 50,000.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 337,365.31 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 472,066.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 65,500.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 100,000.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 8,049,504.03 公用经费合计 651,045.41
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:弥渡县林业局(本级) 金额单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   150,000.00
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4   100,000.00
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   100,000.00
  3.公务接待费 7   50,000.00
    (1)国内接待费 8 50,000.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 4
  5.国内公务接待批次(个) 16 118
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 1,408
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 651,045.41
(一)行政单位 23 651,045.41
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    弥渡县林业局2016年度收入合计3820.77万元,支出合计6205.03万元,年初结转5478.04万元,年末结转3093.78万元。

    二、收入决算情况

    弥渡县林业局2016年度收入合计3820.77万元,其中:财政拨款收入3751.57万元,占总收入的98.19%;其他收入69.20万元,占总收入的1.81%。与上年对比明显增加,主要原因是项目资金增加。

    三、支出决算情况

    弥渡县林业局2016年度支出合计6205.03万元,其中:基本支出870.05万元,占总支出的14.02%;项目支出5334.98万元,占总支出的85.98%。与上年对比明显增加,主要原因基本支出中人员经费增加及项目支出增加。

    (一)基本支出情况。

    2016年用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870.05万元。与上年对比明显增加,主要原因人员工资增长。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出804.95万元,占基本支出的92.52%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费65.10万元,占基本支出的7.48%。

    (二)项目支出情况。

    2016年用于保障林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5334.98万元。与上年对比明显增加,主要原因林业项目一年比一年增加。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况

    2016年度财政拨款收入3751.57万元。与上年对比明显增加,主要原因是拨入的人员工资及项目资金增加。

    2016年度财政拨款支出6173.59万元。与上年对比明显增加,主要原因是基本支出的人员工资及项目资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入3751.57万元,一般公共财政拨款支出6173.59万元,年初结转5398.32万元,年末结转9149.89万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出870.05万元,占本年支出合计的14.02%。与上年对比明显增加,主要原因人员工资增长。

    1.社会保障和就业(类)支出199.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于养老、工伤、生育、失业保险等支出。

    2.医疗卫生与计划生育(类)支出136.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于血防工程及医疗保险支出。

    3.节能环保(类)支出3079.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.88%。主要用于天保及退耕项目。

    4.农林水(类)支出2709.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.88%。主要用于林业项目资金支出。

    5.住房保障(类)支出49.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于公租房及住房公积金支出。

    七、财政专户资金收入支出情况

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    九、财政拨款“三公”经费支出情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    弥渡县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为10万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数XX万元,主要原因是……(需具体分析)。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元,增长/下降XX%,主要原因是……(需具体分析)。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。;公务接待费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出XX万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占66.67%;公务接待费支出5万元,占33.33%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出XX万元。全年安排XX(相关单位)因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:

    具体出国开支及开展工作情况等……。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

    公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。

    公务用车运行维护支出10万元。主要用于森林防火管护等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,弥渡县林业局(相关单位)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出5万元。其中:

    国内接待费支出5万元(其中:外事接待费支出XX万元)。主要用于XX(需写明相关工作范围)发生的接待支出。弥渡县林业局2016年国内公务接待65批次(其中:外事接待XX批次),接待人次285人(其中:外事接待人次XX人),主要包括上级部门检查验收等。

    国(境)外接待费支出XX万元。主要用于XX(相关工作范围)发生的接待支出。XX部门XX年国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人,主要包括……。

    第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

    (一)机关运行经费支出情况

    XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比增减变化情况……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……(相关使用情况)。

    (二)政府采购决算情况

    XX部门2016年度采购计划金额合计XX万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元;实际采购金额XX万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元。

    (三)其他重要事项情况说明

    绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

    (四)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    5.单位需要说明的其他口径。

发文机构:县林业局  

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