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弥渡县红十字会2016年度部门决算情况说明

 

2017年8月12日


 

 第一部分  弥渡县红十字会概况
    一、主要职能 
    根据《中共弥渡县委机构编制办公室关于审定弥渡县红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的请示》(弥编办字〔2014〕9号),弥渡县红十字会主要职责如下:  

 (一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规。
    (二)开展救灾准备工作,建设和管理备灾救灾设施。
    (三)开展卫生救护和防病知识的宣传、普及、培训。
    (四)协助县政府开展无偿献血的宣传推动工作。
    (五)推动遗体(器官)捐献工作。
    (六)开展社会服务及社区红十字服务工作。
    (七)开展艾滋病预防控制宣传和教育。
    (八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少看活动。
    (九)依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。
    (十)宣传日内瓦公约及其附加协定书、红十字与红新月运动七项基本原则。
    (十一)参加国际人道主义救援工作,开展与国内外红十字组织或新月会等组织的交流与合作。
    (十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
    (十三)承担县委、县政府交办的其它工作任务。
     二、基本情况
    (一)决算构成单位
    2016年部门决算编报的单位共1个。其中:参公管理事业单位1个。
    (二)人员和车辆的编制及实有情况
    2016年度末实有人员编制4人。其中:事业编制4人;在职在编实有事业人员6人(含工勤人员1人)。实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。
    三、重点工作任务介绍
    (一)加强红十字会组织建设,为红十字事业发展筑牢根基。一年来,县红十字会继续推进理顺管理体制,把卫生、教育系统及全县8个乡镇的干部职工纳入红十字会会员,为我县红十字会的队伍搭建打下基础。同时,加强志愿者队伍建设,加强志愿者登记注册及培训工作。
    (二)关注贫弱群体,做好挂钩村扶贫挂钩工作。一年来,结合春节、助残日、六一儿童节、扶贫日、金秋助学等时机,开展慰问、助困、助贫活动,为贫弱群体发放助学金39000元、扶贫救助金24300元、购买近5000元的节日慰问品发放到贫弱群众手中。
    (三)开展交流学习活动,加强与部门的协作。我会向南涧红十字会学习博爱超市建设的经验,学习博爱超市运作过程中的具体操作事项。截止2016年10月,博爱超市募集衣物约250件。与县教育局协作办理,开展“博爱”助学项目和博爱图书角建设项目。2016年,我会争取到“六个核桃•读书慧”项目,为红岩完小配备相应的书籍物资。
    (四)拓展对外宣传方式,探索交流渠道。通过微信平台与天津爱心企业联系,争取到省“微公益”项目,为我县两个贫困乡镇(苴力镇和牛街乡)送去价值约15.6万元的物资。
    (五) 扎实开展脱贫攻坚工作。
    
    第二部分  2016年度部门决算表
    一、 收入支出决算总表
    二、 收入决算表
    三、 支出决算表
    四、 财政拨款收入支出总表决算表
    五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
    (报表见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、 收入支出决算总体情况
    2016年,本年收入72.39万元(财政拨款 72.39万元);本年支出76.63万元,其中:基本支出70.03万元,项目支出6.6万元。
    二、 收入决算情况
    2016年度收入合计72.39万元。其中:财政拨款收入72.39万元,占总收入的100%。与上年对比增加18.21万元。
    三、 支出决算情况
    2016年度支出合计76.63万元。其中:基本支出70.03万元,占总支出的 91.4%;项目支出6.6万元,占总支出的8.6%。与上年对比增加17.33万元,。主要原因人员工资支出增加。
    (一)基本支出情况
    2016年度用于保障机关正常运转的日常支出70.03万元。与上年对比基本支出增加33.48万元,主要原因工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.7%。
    (二)项目支出情况
    2016年度用于保障红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.6万元;与上年对比减16.16万元。
    四、 财政拨款收入支出决算总体情况
    2016年度财政拨款收入72.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入72.39万元,与上年对比增加18.21万元,主要原因是人员工资增加。2016年度财政拨款支出75.46万元,其中:一般公共预算财政拨款支出75.46万元,与上年对比增加24.2万元,主要原因是人员工资增加及机构运行费增加。
    五、财政拨款“三公”经费支出情况
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.7万元,完成预算的87.5%。其中:公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的87.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.1万元,主要原因是公务接待减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出 0.7万元,占100%。具体情况如下:
    1.公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。主要是我单位属于有编无车。
    2.公务接待费支出0.7万元。国内接待费支出0.7万元,接待20批次,接待人次170人,主要包括省州领导来人指导工作及基层单位来人接待。

 

附件:弥渡县红十字会2016年度部门决算公开表

发文机构:县红十字会  

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