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弥渡县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

 

2017年8月12日


第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2016〕7号),弥渡县人民政府办公室主要职责如下:

弥渡县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理政府日常工作,保证政府机关正常运转的工作机关,是承上启下、协调左右、沟通上下、综合平衡的中枢,是县政府对外的主要窗口。具有参与政务、管理事务、综合服务的职能。其主要职能职责:

1、负责县政府召开的各种会议和重大活动的筹备

2、负责起草、审核县政府的有关公文和会议讲话材料。

3、负责涉外事务和日常接待工作。

4、负责文件的签收、拟写、印发、呈报、反馈、解释工作。

5、督促检查县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示精神的执行情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告检查结果和调研情况。

6、协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。

7、处理群众来信,接待群众来访,及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和重要问题,办理县委、县政府领导交办的有关信访事项。

8、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9、负责县政府值班工作,及时向县政府领导汇报各部门和各乡镇发生或反映的事件及问题。

10、负责县政府法制工作,完成人大代表、政协委员的意见建议和提案办复工作。

11、做好后勤保障工作,为政府领导提供良好的工作环境和优质服务。

12、负责全县电子政务系统的建设、维护、运行、管理等各项任务。

13、加强政务信息采写和编印上报工作,积极向省州政府报送反映我县经济社会建设取得的突出成绩、典型经验及困难问题的信息,推介弥渡,树立形象,及时为县政府领导决策提供真实材料。

14、办理县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制42人,其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员12人),离退休人员11人,其中:退休11人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年单位决算总收入963.45万元,其中:财政拨款收入963.45万元,占总收入的100%;与上年852。09万元对比增加111.36万元, 增比为11.56%,主要原因是增加工资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出968.10万元,其中:基本支出498.56万元,占总支出的51.49%;项目支出469.54万元,占总支出的48.50%;与上年对比增加122.50万元, 增比为12.65%, ,主要原因分析是增加工资。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出498.56万元。与上年对比增加46.51万元, 增比为9.3%,主要原因分析是增加工资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.96%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.03%。人均公务费为2000元。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出469.54万元。与上年对比增加76.54万元, 增比为16.30%,主要原因分析是增加电子政务建设租用费和政府门户网站改版费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

单位2016年一般公共预算财政拨款支出968.10万元,占本年支出合计的100%。与上年的845.60万元对比增加了117.85万元,增比为12.17%, ,主要原因分析是增加工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出796.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于发放工资和办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,房屋维修费,会议费,差旅费,工会经费,培训费,公车运行费,公务接待费,劳务费,其他交通费,保安工资,临时工工资等。(相关支出情况);

2. 国防(类)支出23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于预备役训练费,被服购置费和正常工作经费。人防预警工程的升级和维护。

3.公共安全(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于应急值守的伙食费和值班补助费。

4.社会保障和就业支出82.03万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于离退休人员的各项费用和财政对社会保险基金的补助。

5.医疗卫生与计划生育支出22.51万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于在职人员的医疗保险金和有关食品安全的费用。

6.住房保障支出34.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于在职职工的住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额77.54万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出52.60万元,公务接待费支出24.93万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加19.54万元,增加的主要原因是:车辆老化,修理费用高,出行力高.具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2016年单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比0年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆,公务用车购置及运行维护费52.60万元。其中:购置费0万元,比2015年决算增加0万元;运行维护费52.60万元,比2015年决算33万元增加19.60万元,主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年共执行国内公务接待359批次,2795人,接待费开支24.94万元;公务接待费比2015年决算减少0.06万元,主要用于接待外来人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位2016年机关运行经费支出20.86万元,与上年的51.16万元对比减少30.30万元,主要是调整会议费支出(项目支出)和用于机关正常运转所需的运行经费。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:部门决算公开(含三公经费)表

发文机构:县政府办公室  

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