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弥渡县人民政府侨务办公室

2016年度部门决算

第一部分  门(单位)概况

一、主要职能 

(一)贯彻执行中央、省、州,关于任务工作的方针政策、法规。

(二)依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

弥渡县人民政府侨务办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县人民政府侨务办公室2016年度末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作任务介绍

1.春节慰问

  一是重点走访慰问生活困难的归侨侨眷、患大病或遭受重大灾害的特殊困难归侨侨眷、归侨侨眷中的空巢老人等49户;二是重点走访慰问归侨侨眷知识分子,各级人大代表、政协委员中的归侨侨眷代表人士10人;三是重点走访慰问早期归国老华侨、新华侨华人或海外重点人士在国内的眷属,侨属企业主等重点工作对象10人;四是重点走访慰问扶贫挂钩联系村委会贫困户10户。

 2.召开会议

331,在县发展和改革局四楼会议室召开的县侨联三届三次全会暨侨务工作会议,认真传达学习了云南省第十次归侨侨眷代表大会、大理州侨联六届六次全会暨全州侨务工作会议精神,全面回顾总结2015年全县侨务工作,切实安排2016年侨务工作。为讲求精简高效,会议只邀请县侨联第三届全体委员和各乡镇侨务联络员参加。

3.助残助学

 助残日期间,一是到扶贫挂钩的寅街镇武邑村委会走访慰问5户残疾人贫困户;二是到已成立“侨之家”的新街镇永祥村委会走访慰问5户残疾人贫困户;三是到其他乡镇走访慰问5户残疾人贫困户。 6月1日,到寅街镇武邑完小开展慰问活动,一是给3名残疾儿童每人发放慰问金100元;二是给29名贫困家庭的小学生和24名留守儿童每人送去一批学习用品。

4.成立“侨之家”

 728,经县侨务部门与白云村委会作好充分准备,我县第二个“侨之家”在苴力镇白云村委会挂牌成立。标志着我县侨务工作向基层延伸又有了新的阵地。

5.助力脱贫攻坚

一是春耕生产期间和秋收农忙季节,走访慰问挂钩联系户,每次给每户发放慰问金200元;二是引进云南华商公益基金会27845元资助2名贫困大学生,分别资助弥城镇上时芹村孤儿谢鹏和密祉镇八士村特困生李文英两名在校大学生15630元和12215元。三是引入海外捐赠款55110元,帮助144户、501人贫困归侨侨眷脱贫。四是干部职工每人捐款100元为联系户买意外保险,单位兜底2400元,让联系挂钩村建档立卡户做到应保尽保。四是干部职工踊跃参加全国扶贫日捐款活动,5名干部职工捐款800元。五是派出2名干部,赴新街镇罗荡村委会和寅街镇武邑村委会,分别担任驻村扶贫工作队长和工作队员,帮助指导扶贫攻坚工作

6.为侨服务

一是元旦期间,到红星村委会慰问5户贫困归侨侨眷,发放慰问金2500元;二是2名当年考取大学二本以上但家庭困难的归侨侨眷子女,每人发放侨务助学金2000元;三是中秋节前夕,走访慰问19名归国华侨;四是侨眷魏建明意外受伤医治无效死亡后,给其家属发放困难补助款2000元;五是归侨许福病故后,给其家属发放慰问金和困难补助款2500元;六是给杜森等8户因患重病致贫的侨眷,每户发放困难补助款1000元。

第二部分  2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出总表决算表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

     弥渡县人民政府侨务办公室2016年收入决算总数86.68万元, 2016年支出决算总数88.34万元,年末收支结余和结转为2.22万元。

二、 收入决算情况

弥渡县人民政府侨务办公室2016年度收入合计86.68万元。与上年相比上升31.59%,主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。其中财政拨款收入为86.68万元占收入比例的100%

财政拨款收入与上年对比的增拨款增加31.59%,主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。

三、 支出决算情况

弥渡县人民政府侨务办公室2016年度支出合计88.34万元。其中:基本支出72.83万元,占总支出的82.44%;项目支出15.51万元,占总支出的17.56%。

1.基本支出与上年对比的增长27.94%, 主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。

2.项目支出比上年增加2.51万元,与上年对比的增长19.3%,主要原因是增加了侨务事务项目经费。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障弥渡县人民政府侨务办公室机构正常运转的日常支出72.83万元。与上年对比的增长27.94%, 主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障弥渡县人民政府侨务办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.51万元。增加2.51万元,与上年对比的增长19.3%,主要原因是增加了侨务事务项目经费。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入86.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入86.66万元。与上年相比增加20.84万元,上升31.59%,主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入86.66万元, 相比增加20.84万元,上升31.59%,主要是原因是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.81万元,占本年支出合计的99.97%。主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出45.87万元,占一般公共预算财政拨款支出的63%

2.社会保障和就业支出19.51万元,其中对社会保险基金补助支出0.35;行政事业单位离退费19.16万元。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款支出的27%

2.医疗卫生与计划生育支出2.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4 %

3.住房保障公积金支出4.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%

 

七、  财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥渡县人民政府侨务办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元;公务接待费支出决算为0.34万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.25万元,下降23.81%,主要原因是单位认贯彻落实劢行节约相关政策。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元,下降34.28%。;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长2%

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占57.5%;公务接待费支出0.35万元,占42.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:

公务用车运行维护支出0.46万元。主要用于弥渡县人民政府侨务办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,弥渡县人民政府侨务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中:

国内接待费支出0.35万元。主要用于弥渡县人民政府侨务办公室发生的接待支出。弥渡县人民政府侨务办公室2016年国内公务接待4批次,接待人次74人。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 866,622.41 一、一般公共服务支出 32 614,045.31
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7 232.50 七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 195,165.56
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 29,562.61
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 44,706.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 866,854.91 本年支出合计 55 883,479.48
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26 38,898.91       提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27         转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59 22,274.34
  29         项目支出结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 905,753.82 总计 62 905,753.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 866,854.91 866,622.41         232.50
201 一般公共服务支出 597,420.74 597,188.24         232.50
20123 民族事务 442,310.74 442,078.24         232.50
2012301   行政运行 442,310.74 442,078.24         232.50
20125 港澳台侨事务 155,110.00 155,110.00          
2012501   行政运行 100,000.00 100,000.00          
2012506   华侨事务 55,110.00 55,110.00          
208 社会保障和就业支出 195,165.56 195,165.56          
20803 财政对社会保险基金的补助 3,494.96 3,494.96          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 873.92 873.92          
2080305   财政对生育保险基金的补助 2,621.04 2,621.04          
20805 行政事业单位离退休 191,670.60 191,670.60          
2080501   归口管理的行政单位离退休 179,569.00 179,569.00          
2080505   2080505 10,901.60 10,901.60          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,200.00 1,200.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 29,562.61 29,562.61          
21005 医疗保障 29,562.61 29,562.61          
2100501   行政单位医疗 28,442.61 28,442.61          
2100599   其他医疗保障支出 1,120.00 1,120.00          
221 住房保障支出 44,706.00 44,706.00          
22102 住房改革支出 44,706.00 44,706.00          
2210201   住房公积金 44,706.00 44,706.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 866,622.41 一、一般公共服务支出 30 613,812.81 613,812.81  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 195,165.56 195,165.56  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 29,562.61 29,562.61  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 44,706.00 44,706.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 866,622.41 本年支出合计 53 883,246.98 883,246.98  
年初财政拨款结转和结余 25 38,898.91 年末财政拨款结转和结余 54 22,274.34 22,274.34  
一、一般公共预算财政拨款 26 38,898.91   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 905,521.32 总计 58 905,521.32 905,521.32  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 38,898.91 38,898.91   866,622.41 711,512.41 155,110.00 883,246.98 728,136.98 155,110.00 22,274.34 22,274.34    
201 一般公共服务支出 38,898.91 38,898.91   597,188.24 442,078.24 155,110.00 613,812.81 458,702.81 155,110.00 22,274.34 22,274.34    
20123 民族事务 38,898.91 38,898.91   442,078.24 442,078.24   458,702.81 458,702.81   22,274.34 22,274.34    
2012301   行政运行 38,898.91 38,898.91   442,078.24 442,078.24   458,702.81 458,702.81   22,274.34 22,274.34    
20125 港澳台侨事务       155,110.00   155,110.00 155,110.00   155,110.00        
2012501   行政运行       100,000.00   100,000.00 100,000.00   100,000.00        
2012506   华侨事务       55,110.00   55,110.00 55,110.00   55,110.00        
208 社会保障和就业支出       195,165.56 195,165.56   195,165.56 195,165.56          
20803 财政对社会保险基金的补助       3,494.96 3,494.96   3,494.96 3,494.96          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       873.92 873.92   873.92 873.92          
2080305   财政对生育保险基金的补助       2,621.04 2,621.04   2,621.04 2,621.04          
20805 行政事业单位离退休       191,670.60 191,670.60   191,670.60 191,670.60          
2080501   归口管理的行政单位离退休       179,569.00 179,569.00   179,569.00 179,569.00          
2080505   2080505       10,901.60 10,901.60   10,901.60 10,901.60          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       1,200.00 1,200.00   1,200.00 1,200.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       29,562.61 29,562.61   29,562.61 29,562.61          
21005 医疗保障       29,562.61 29,562.61   29,562.61 29,562.61          
2100501   行政单位医疗       28,442.61 28,442.61   28,442.61 28,442.61          
2100599   其他医疗保障支出       1,120.00 1,120.00   1,120.00 1,120.00          
221 住房保障支出       44,706.00 44,706.00   44,706.00 44,706.00          
22102 住房改革支出       44,706.00 44,706.00   44,706.00 44,706.00          
2210201   住房公积金       44,706.00 44,706.00   44,706.00 44,706.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 415,882.17 302 商品和服务支出 86,779.81 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 165,940.00 30201   办公费 57,329.81 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 205,983.00 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 33,057.57 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10,901.60 30207   邮电费 2,293.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 225,475.00 30211   差旅费 13,112.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 180,769.00 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 3,422.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 44,706.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 6,000.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 4,623.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 641,357.17 公用经费合计 86,779.81
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:弥渡县人民政府侨务办公室 金额单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   8,045.00
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4   4,623.00
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   4,623.00
  3.公务接待费 7   3,422.00
    (1)国内接待费 8 3,422.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 4
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 74
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 86,779.81
(一)行政单位 23 86,779.81
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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