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弥渡县交通警察大队2016年部门决算和“三公”经费公开情况说明

 

2017年7月28日


一、基本职能及主要工作

(一)指导、管理、监督全县公安交管业务工作,贯彻落实《中华人民共和国交通安全法》、《中华人民共和国交通安全法道路交通安全法实施条例》、《云南省道路交通安全条例》等法律法规和规章,以及县委、政府和上级公安机关赋予的公安交通管理职责任务。

(二)、承担本级公安交警队伍建设,管理指导内设机构的队伍建设。

(三)、负责大队本级党风廉政建设和党员教育管理工作。

(四)、依法处理全县各类道路交通事故,开展道路交通安全隐患排查,及时上报县人民政府。

(五)、依法管理道路交通秩序,查处各类交通违法行为。

(六)、负责协调、组织全县道路交通安全规划的调研,构建完善的城乡道路交通安全管控网络,并负责拟订相关方案和材料。

    (七)、经上级公安机关交通管理部门批准,负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作;负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作;依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站(校)的监督管理。

   (八)承担全县重大活动(会议)的交通安全警卫工作。

   (九)参与组织实施全县道路交通安全宣传教育及交通安全知识普及工作。

   (十)指导、管理、监督大队所属各部门实施各项执勤执法活动,并负责考评。

   (十一)开展全县公安交通管理科学技术推广应用工作;负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。

   (十二)承担大队本级的财务装备、勤务保障管理。

   (十三)负责弥渡县预防道路交通事故领导小组办公室日常工作,研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议。

   (十四)负责弥渡县丘北经验推广工作办公室办公室日常工作;指导县各乡镇推广“丘北经验”和创建“平安畅通县乡”工作。

   (十五)完成县委、政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。编制2016年部门决算时,部门在职在编实有人数107人,其中:财政全供养107人,离退休人员0人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

三、2016年部门决算收支情况

1)、2016年度公共预算财政拨款收入1767.05万元,其中财政补助收入1767.05万元,占总收入的100%;(见图表1、单位:万元)上年度结余224.28万元。2016年总支出1902.24万元,其中:基本支出811.86万元, 占总支出的42.68%,项目支出1090.38万元,占总支出的57.32%,(见图表2、单位:万元)。

              

 

 2)、收入支出与上年度对比

   2015年度我大队共收入1615.28万元,2016年度我大队共收入1767.05万元与去年相比增加了9.4%,大队2015年共支出1411.74万元, 2016年共支出1902.24万元与去年相比增加了34.74%

  四、“三公”经费决算情况

2016年财政拨款“三公”经费决算总额90万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出86万元,公务接待费支出4万元。

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,767.05 一、一般公共服务支出 32 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,801.84
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 28.15
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 16.09
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 56.17
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 1,767.05 本年支出合计 55 1,902.24
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 224.28       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 203.54       转入事业基金 58 0.00
  28 0.00     年末结转和结余 59 89.08
  29 0.00       项目支出结转和结余 60 89.08
  30     61  
总计 31 1,991.33 总计 62 1,991.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,767.05 1,767.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,697.24 1,697.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 1,697.24 1,697.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 1,697.24 1,697.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 25.08 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 18.69 18.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15.64 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,902.24 811.86 1,090.38 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 1,801.84 742.06 1,059.78 0.00 0.00 0.00
20402 公安 1,801.84 742.06 1,059.78 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 1,801.84 742.06 1,059.78 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 25.08 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 18.69 18.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15.64 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 56.17 25.57 30.60 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 30.60 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 21.60 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,767.05 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 1,801.84 1,801.84 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 28.15 28.15 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 16.09 16.09 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 56.17 56.17 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,767.05 本年支出合计 53 1,902.24 1,902.24 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 224.28 年末财政拨款结转和结余 54 89.08 89.08 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 224.28   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 1,991.33 总计 58 1,991.33 1,991.33 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 224.28 20.74 203.54 1,767.05 791.13 975.92 1,902.24 811.86 1,090.38 89.08 0.00 89.08 0.00
204 公共安全支出 193.68 20.74 172.94 1,697.24 721.32 975.92 1,801.84 742.06 1,059.78 89.08 0.00 89.08 0.00
20402 公安 193.68 20.74 172.94 1,697.24 721.32 975.92 1,801.84 742.06 1,059.78 89.08 0.00 89.08 0.00
2040212   道路交通管理 193.68 20.74 172.94 1,697.24 721.32 975.92 1,801.84 742.06 1,059.78 89.08 0.00 89.08 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 28.15 28.15 0.00 28.15 28.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 3.07 3.07 0.00 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080302   财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 0.00 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 25.08 25.08 0.00 25.08 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 18.69 18.69 0.00 18.69 18.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   2080505 0.00 0.00 0.00 6.27 6.27 0.00 6.27 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 16.09 16.09 0.00 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 16.09 16.09 0.00 16.09 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 15.64 15.64 0.00 15.64 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.60 0.00 30.60 25.57 25.57 0.00 56.17 25.57 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 30.60 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 21.60 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 25.57 25.57 0.00 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 25.57 25.57 0.00 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 645.02 302 商品和服务支出 117.41 310 其他资本性支出 2.05
30101   基本工资 179.95 30201   办公费 11.14 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 305.65 30202   印刷费 0.62 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 87.13 30204   手续费 0.03 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1.93 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 4.59 31007   信息网络及软件购置更新 2.05
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 6.27 30207   邮电费 4.37 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 66.02 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 47.39 30211   差旅费 6.44 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 18.81 30213   维修(护)费 0.46 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 9.64 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.91 30216   培训费 0.92 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.43 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 11.98 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 6.70 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.13 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 25.57 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 17.58 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 9.93 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 8.28 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.09 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 20.24      
人员经费合计 1,384.81 公用经费合计 238.92

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:弥渡县公安局交通警察大队 单位:万元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 0.00 90.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 86.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 86.00
  3.公务接待费 7 0.00 4.00
    (1)国内接待费 8 4.00
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22
(一)行政单位 23 119.46
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

发文机构:县交警大队  

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