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中国共产党弥渡县委员会党史研究室

2016年度部门决算情况

第一部分  门(单位)概况

一、主要职能 

(一)贯彻落实中共中央和省市县委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神,保质保量及时高效完成上及下达的各项目标任务。

(二)从推动全县全面协调可持续发展出发,编制实施全县党史工作规划。

(三)尊重历史、敬畏历史、客观记录史实,还原历史原貌,及时科学高效抢救党史资源,采访涉史人物,征集编纂整理中共弥渡地方党史资料。

(四)履行资政育人职能,总结地方执政经验,撰写资政文章,出版党史书籍。

(五)加强党史宣传教育工作,组织开展学史用史活动,及时审慎做好新闻发布,扩大弥渡党史社会影响力。

(六)审查公开发表及出版发行的与弥渡党史有关的文章、报刊、书籍、光碟、影视作品、党史人物展及革命纪念场馆展出内容。

(七)根据全县经济社会发展状态,对照党史工作规划完成情况,召开全县党史研究会、经验交流会,参与兄弟市县区党史业务探讨座谈,加快大党史观构建步伐。

(八)全面提高党史研究室自身建设科学化水平,创新工作方法,加强党史干部培训,建设一支专业过硬、素质优良的学习型、创新型、综合型专业化党史干部队伍。

(九)承担县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。单位名称为:中国共产党弥渡县委员会党史研究室。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年度末实有人员编制5人。其中:事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(三)重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务:

1.完成《中共弥渡县委执政纪要》(2015)编纂和出版发行工作。

2.在建党节前夕组织拍摄了党史资料专题片《红色弥渡》。并在云南电视台、大理电视台、弥渡电视台及腾讯视频、微弥渡等媒体播出,制作光盘500盘,在县内免费发行。

3.紧扣扶贫开发的主题,结合弥渡老区县实际,以扶贫攻坚和老区传统教育为重点,编撰出版了《革命老区弥渡》2016年第11500册和第22000册,在全县范围内发行。

4.抓牢革命历史遗址管理和革命老区核心区扶贫开发工作,打造五台13公里绿色生态长廊。

5.做好挂钩村的扶贫开发工作。

6.做好县委交办的各项工作任务。

第二部分  2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出总表决算表

五、   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   财政专户管理资金收入支出决算表

九、   “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

(报表见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年部门决算总收入117.31万元;比上年相比减少12.35%,主要是原因是2016年减少部分党史项目工作经费;2016年部门决算支出123.28万元,比上年相比减少4.65%,主要是原因是2016年减少部分党史项目工作经费;20161231财政收入结余和结转为0

二、   收入决算情况

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年度收入合计117.31万元。其中:财政拨款收入117.31万元,占总收入的100%

1、财政拨款收入117.31万元,与上年对比减少8.98%,主要原因是本年比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目工作经费。

22016年未取得经营收入、事业收入及其他收入。

三、   支出决算情况

中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年度支出合计123.28万元。其中:基本支出65.28万元,占总支出的52.95%;项目支出58万元,占总支出的47.05%。

2016年支出与上年对比的减少6.05万,主要原因是比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目工作经费。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党弥渡县委员会党史研究室工作经费机关机构正常运转的日常支出65.28万元。与上年对比增增加30.75%,主要原因分析是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.27%。      (二)项目支出情况

2016年度用于保障中国共产党弥渡县委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58万元。与上年对比减少26.13万元减少31.06%,主要原因分析比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目。

四、   财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入117.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入117.31万元,与上年对比减少8.98%,主要原因是本年比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目工作经费。

2016年年度财政拨款支出123.28万元,与上年对减少4.67%,主要原因是本年比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目工作经费。

五、   一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入117.31万元,同比增减少8.98%,主要原因是本年比上年减少了部分弥渡县革命老区研究项目工作经费。

2016年度一般公共预算财政拨款支出118.77万元,其中基本支出60.77万元,项目支出58万元。

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.77万元,占本年支出合计的49.29%。与上年对比增长34.44%,主要原因分析是2016年行政事业单位养老保险制度改革、行政事业单位人员工资调标。

一般公共服务(类)支出60.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.16%主要用于行政运行支出46.43万元;社会保障和就业支出7.92万元;行政事业单位离退费支出7.61万元;医疗卫生与计划生育支出2.51万元,住房保障支出2.99万元。

七、    财政拨款“三公”经费支出情况

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共弥渡县委员会党史研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元。其中:公务用车购置及运行维护费0.82万元,公务接待费支出决算1.5万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.68万元,下降22.67%,主要原因是单位认真开展励行节约,减少单位“三公”经费支出。其中,公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元,下降55%。;公务接待费支出决算增加0.5万元,上升50%。主要原因是2016年开展党史研究、采访老党员等接待事务增加。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.82万元,占35.34%;公务接待费支出1.5万元,占64.65%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中:

公务用车运行维护支出0.82万元。主要用于弥渡县党史工作研究(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,中共弥渡县委员会党史研究室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.5万元。其中:

国内接待费支出1.5万元。主要用于弥渡县党史工作研究发生的接待支出。中共弥渡县委员会党史研究室2016年国内公务接待47批次,接待人次380人。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:中国共产党弥渡县委员会党史研究室2016年度决算公开

                        收入决算总表

  

公开01表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,173,117.68 一、一般公共服务支出 32 1,088,571.07
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 33  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 34  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 35  
四、经营收入 5   五、教育支出 36  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 37  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 38  
  8   八、社会保障和就业支出 39 79,221.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 25,084.92
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、国土海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 39,978.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、其他支出 52  
  22   二十二、债务还本支出 53  
  23   二十三、债务付息支出 54  
本年收入合计 24 1,173,117.68 本年支出合计 55 1,232,855.15
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 56  
    年初结转和结余 26 59,737.47       提取职工福利基金 57  
      项目支出结转和结余 27         转入事业基金 58  
  28       年末结转和结余 59  
  29         项目支出结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 1,232,855.15 总计 62 1,232,855.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,173,117.68 1,173,117.68          
201 一般公共服务支出 1,028,833.60 1,028,833.60          
20129 群众团体事务 30,000.00 30,000.00          
2012999   其他群众团体事务支出 30,000.00 30,000.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 998,833.60 998,833.60          
2013101   行政运行 448,833.60 448,833.60          
2013102   一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00          
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 350,000.00 350,000.00          
208 社会保障和就业支出 79,221.16 79,221.16          
20803 财政对社会保险基金的补助 3,112.36 3,112.36          
2080304   财政对工伤保险基金的补助 790.48 790.48          
2080305   财政对生育保险基金的补助 2,321.88 2,321.88          
20805 行政事业单位离退休 76,108.80 76,108.80          
2080501   归口管理的行政单位离退休 66,044.00 66,044.00          
2080505   2080505 9,664.80 9,664.80          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 400.00 400.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 25,084.92 25,084.92          
21005 医疗保障 25,084.92 25,084.92          
2100501   行政单位医疗 24,244.92 24,244.92          
2100599   其他医疗保障支出 840.00 840.00          
221 住房保障支出 39,978.00 39,978.00          
22102 住房改革支出 39,978.00 39,978.00          
2210201   住房公积金 39,978.00 39,978.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,232,855.15 652,855.15 580,000.00      
201 一般公共服务支出 1,088,571.07 508,571.07 580,000.00      
20129 群众团体事务 30,000.00   30,000.00      
2012999   其他群众团体事务支出 30,000.00   30,000.00      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,058,571.07 508,571.07 550,000.00      
2013101   行政运行 508,571.07 508,571.07        
2013102   一般行政管理事务 200,000.00   200,000.00      
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 350,000.00   350,000.00      
208 社会保障和就业支出 79,221.16 79,221.16        
20803 财政对社会保险基金的补助 3,112.36 3,112.36        
2080304   财政对工伤保险基金的补助 790.48 790.48        
2080305   财政对生育保险基金的补助 2,321.88 2,321.88        
20805 行政事业单位离退休 76,108.80 76,108.80        
2080501   归口管理的行政单位离退休 66,044.00 66,044.00        
2080505   2080505 9,664.80 9,664.80        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 400.00 400.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 25,084.92 25,084.92        
21005 医疗保障 25,084.92 25,084.92        
2100501   行政单位医疗 24,244.92 24,244.92        
2100599   其他医疗保障支出 840.00 840.00        
221 住房保障支出 39,978.00 39,978.00        
22102 住房改革支出 39,978.00 39,978.00        
2210201   住房公积金 39,978.00 39,978.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,173,117.68 一、一般公共服务支出 30 1,043,450.81 1,043,450.81  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 79,221.16 79,221.16  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 25,084.92 25,084.92  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 39,978.00 39,978.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,173,117.68 本年支出合计 53 1,187,734.89 1,187,734.89  
年初财政拨款结转和结余 25 14,617.21 年末财政拨款结转和结余 54      
一、一般公共预算财政拨款 26 14,617.21   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,187,734.89 总计 58 1,187,734.89 1,187,734.89  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 14,617.21 14,617.21   1,173,117.68 593,117.68 580,000.00 1,187,734.89 607,734.89 580,000.00        
201 一般公共服务支出 14,617.21 14,617.21   1,028,833.60 448,833.60 580,000.00 1,043,450.81 463,450.81 580,000.00        
20129 群众团体事务       30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00        
2012999   其他群众团体事务支出       30,000.00   30,000.00 30,000.00   30,000.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 14,617.21 14,617.21   998,833.60 448,833.60 550,000.00 1,013,450.81 463,450.81 550,000.00        
2013101   行政运行 14,617.21 14,617.21   448,833.60 448,833.60   463,450.81 463,450.81          
2013102   一般行政管理事务       200,000.00   200,000.00 200,000.00   200,000.00        
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出       350,000.00   350,000.00 350,000.00   350,000.00        
208 社会保障和就业支出       79,221.16 79,221.16   79,221.16 79,221.16          
20803 财政对社会保险基金的补助       3,112.36 3,112.36   3,112.36 3,112.36          
2080304   财政对工伤保险基金的补助       790.48 790.48   790.48 790.48          
2080305   财政对生育保险基金的补助       2,321.88 2,321.88   2,321.88 2,321.88          
20805 行政事业单位离退休       76,108.80 76,108.80   76,108.80 76,108.80          
2080501   归口管理的行政单位离退休       66,044.00 66,044.00   66,044.00 66,044.00          
2080505   2080505       9,664.80 9,664.80   9,664.80 9,664.80          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       400.00 400.00   400.00 400.00          
210 医疗卫生与计划生育支出       25,084.92 25,084.92   25,084.92 25,084.92          
21005 医疗保障       25,084.92 25,084.92   25,084.92 25,084.92          
2100501   行政单位医疗       24,244.92 24,244.92   24,244.92 24,244.92          
2100599   其他医疗保障支出       840.00 840.00   840.00 840.00          
221 住房保障支出       39,978.00 39,978.00   39,978.00 39,978.00          
22102 住房改革支出       39,978.00 39,978.00   39,978.00 39,978.00          
2210201   住房公积金       39,978.00 39,978.00   39,978.00 39,978.00          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 421,035.68 302 商品和服务支出 80,677.21 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 144,272.60 30201   办公费 27,700.75 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 238,901.00 30202   印刷费 2,116.16 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 28,197.28 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 9,664.80 30207   邮电费 264.79 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 1,000.00 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 106,022.00 30211   差旅费 8,751.59 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 62,720.00 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助 3,324.00 30216   培训费 4,327.09 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 7,802.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 452.70 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 11,527.50 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 39,978.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 8,506.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 2,900.00 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 3,382.63 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 1,946.00 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 527,057.68 公用经费合计 80,677.21
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:中国共产党弥渡县委员会党史研究室 金额单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2   23,263.63
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4   8,263.63
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6   8,263.63
  3.公务接待费 7   15,000.00
    (1)国内接待费 8 15,000.00
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 47
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18 380
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 80,677.21
(一)行政单位 23 80,677.21
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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