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弥渡县中医院

关于2017年部门预算编制的说明

   (2017-5-11)


    

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    弥渡县中医院以中医为主,中西医结合,是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院,同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院。设有内科、外科、妇产科、针炙科、肛肠科、功能科、门诊部等10多个科室,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。2017年将继续深化医院县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进县级公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。

    二、部门基本情况

    医院在职人员事业编制77人,在职实有118人,其中:高级职称13人、中级职称38人、初级职称63人、工勤人员4人,全部为财政部份供养人员;退休人员16人,人员经费由财政及社保部门全额承担。编外人员140人。人员经费由弥渡县就业局核拨,全年预算158.4万元。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    三、2017年部门预算收支情况

    2017年弥渡县中医院财政预算总收入763.31万元,其中:基本支出预算715.7万元,项目预算47.61万元。

    2017年弥渡县中医院预算总支出763.31万元,其中:基本支出715.7万元,占总支出的94%,项目支出47.61万元,占总支出的6%。按支出功能科目分类,支出分别:

    1、“医疗卫生与计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院支出603.88万元,主要用于在职职工基本工资218.45万元、津贴补贴149.65万元、绩效工资148.82万元、自治州津贴84.96万元、公务用车运行费2万元。

    2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”退休人员大病补充医疗保险0.22万元 。

    3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”退休人员公用经费支出0.64万元,在职人员养老保险110.96万元。

    4、2017年项目预算支出用于“医疗卫生与计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院,用于贷款贴息47.61万元。

弥渡县中医院财政拨款收支预算总表

单位:万元
一、本年收入 715.7 一、本年支出 715.70
(一)一般公共预算 715.7   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力     (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出    
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 111.60
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 604.10
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出  
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 715.7 支出总计 715.70

 

 
部门公开表2

弥渡县中医院一般公共预算支出表

单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
210 医疗卫生与计划生育支出 651.71 604.1 47.61
21002 公立医院 651.49 603.88 47.61
2100202 中医(民族)医院 651.49 603.88 47.61
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.22 0.22  
208 社会保障和就业支出 111.6 111.6  
20805 行政事业单位离退休 111.6 111.6  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.96 110.96  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.64 0.64  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      763.31 715.7 47.61
        

弥渡县中医院基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
  工资福利支出 1030.81 601.88     428.93    
    基本工资 364.09 218.45     145.64    
    津贴补贴 260.20 149.65     110.55    
    奖金 27.69       27.69    
   绩效工资 248.04 148.82     99.22    
   自治州津贴 130.80 84.96     45.84    
  社会保障费 328.38 110.96     217.42    
  商品和服务支出 2.00 2     0.00    
  公务用车运行维护费 2.00 2     0.00    
  对个人和家庭的补助 104.43 0.86     103.57    
  退休人员公用经费 0.64 0.64     0.00    
  大病补充医院保险 0.22 0.22     0.00    
  公积金 103.57       103.57    
  合计 1465.63 715.70     749.93    
                 
  

弥渡县中医院一般公共预算“三公”经费支出表

部门:弥渡县中医院               单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
2       2   2       2  

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

发文机构:县卫生局  

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