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弥渡县苴力镇卫生院

关于2017年部门预算编制的说明

  2017-5-11


    

    2017年弥渡县苴力镇卫生院部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县苴力镇卫生院属1个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县苴力镇卫生院2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、部门主要职责

    弥渡县苴力镇卫生院主要职责如下:

    (一)提供公共卫生服务。

    (二)提供基本医疗服务。

    (三)承担公共卫生管理。

    三、部门基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。实有人数24人,其中:在职在编实有人数24人,财政全供养24人,非财政供养0人;在编实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年部门预算总收入321.20万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入321.20万元,政府性基金预算收入0万元。2017年部门预算总支出321.20万元,其中:基本支出321.20万元,占总支出的100%。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障弥渡县苴力镇卫生院机构正常运转的日常支出321.20万元,包括基本工资,津贴补贴等(工资福利支出支出)295.43万元占基本支出的91.98%,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)2万元占基本支出的0.62%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等(对个人和家庭的补助支出)23.77万元占基本支出7.4%。其中,车辆运行维护费20000元/辆·年(按照定员定额标准)。

基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 291.96 291.96          
30101   基本工资 60.63 60.63          
30102   津贴补贴 49.05 49.05          
30103   奖金 5.05 5.05          
30107   绩效工资 48 48          
30108   自治州津贴 28.8 28.8          
301   乡镇工作补贴 14.4 14.4          
30199   其他工资福利 33.96 33.96          
30104   社会保障缴费 52.07 52.07          
302 商品和服务支出 5.47 5.47          
30231  车辆经费 2 2          
30228  工会费 3.47 3.47          
303 对个人和家庭的补助 23.77 23.77          
30311  住房公积金 22.53 22.53          
30305  生活补助 1 1          
30316  退休公用经费 0.24 0.24          

    

   

    

    

    

    

    

    

发文机构:县卫生局  

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