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弥渡县东山国有林场2017年部门预算编制的说明

 

 文/李文芬   2017/2/27


    按照预算管理的相关规定,弥渡县东山国有林场预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县东山国有林场2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、 基本职能及主要工作

    根据弥渡县东山国有林场主要职责如下:

    (一)管理国有林场,促进林业发展,国有林场规划计划编制。

    (二)林木种苗生产供应、森林培育与经营、护林防火、森林管护、林木良种培育与新技术推广相关技术和管理人员培训。

    (三)林木种苗产品质量检验与执法监督,林木种苗调剂,林业信息服务。

    二、部门预算编制情况

    弥渡县东山国有林场2017年部门预算全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和州县统一安排部署,按照“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、提升绩效”的原则,提高预算的规范性、完整性、准确性。

    二、 部门基本情况

    我场2017年在职人员编制16人,其中:事业编制16人。在职实有15人,其中:财政全供养35人,退休20人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

    四、2016年部门预算收支情况

    2017年弥渡县东山国有林场,一般公共预算收入211.58万元,其中:政府性基金收入0万元。

    2017年弥渡县东山国有林场,财政拨款收入,211.58万元,其中:本年收入211.58万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款211.58万元,政府性基金财政拨款0万元。

    2017年弥渡县东山国有林场预算总支出211.58万元,其中:基本支出211.58万元,占总支出的100%,按支出功能科目分类,支出分别列“301工资福利支出”187.24万元,主要反映单位人员工资的支出、“302商品服务支出”2.56万元,主要反映单位日常的工会经费,“303对个人和家庭的补助支出”21.78万元,主要反映单位的退休公用经费、住房公积金、遗属补助支出。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障弥渡县东山国有林场事业单位等机构正常运转的日常支出211.58万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的88.5%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的1.2%,退休公用经费、住房公积金及对个人和家庭的补助支出占基本支出的10.3%。

    (二)项目支出情况

    2017年用于保障弥渡县东山国有林场事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,。与上年对比0,增减变化的原因主要是无。

    附件:弥渡县东山国有林场2017年预算公开情况表

                                                                            部门公开表1

               财政拨款收支预算总表             

单位:万元
一、本年收入 211.58 一、本年支出 211.58
(一)一般公共预算 211.58   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 211.58   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 32.54
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 11.60
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 150.78
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 16.66
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 211.58 支出总计 211.58

                                                                   部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
213 林业事业机构      
2130204 农林水支出基本工资 50.52 50.52  
2130204 农林水支出津贴补贴 38.89 38.89  
2130204 农林水支出奖金 4.21 4.21  
2130204 农林水支出绩效工资 27.6 27.6  
2130204 农林水支出自治州津贴 18 18  
2130204 其他工资福利支出乡镇津贴 9 9  
2130204 农林水支出工会费 2.56 2.56  
2080505 财政对养老保险基金的补助 25.2 25.2  
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.67 0.67  
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.6 0.6  
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.95 0.95  
2101102 基本医疗保险 11.11 11.11  
2101199 其他医疗保障支出 0.49 0.49  
2130204 其他对个人和家庭的补助支出 4.32 4.32  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.8 0.8  
2210201 住房公积金 16.66 16.66  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      211.58 211.58  

                                                                       部门公开表3

基本支出预算表

                                                                         单位:万元

经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 187.24 187.24          
30101   基本工资 50.52 50.52          
30102   津贴补贴 38.89 38.89          
30103   奖金 4.21 4.21          
30107 绩效工资 27.6 27.6          
30199 自治州津贴 18 18          
30199 其他工资福利支出 9 9          
30104 基本养老保险 25.2 25.2          
30104 失业保险 0.67 0.67          
30104 基本医疗保险 11.11 11.11          
30104 工伤保险 0.6 0.6          
30104 生育保险 0.95 0.95          
30104 大病补充医疗保险 0.49 0.49          
302 商品和服务支出 2.56 2.56          
30228 工会费 2.56 2.56          
303 对个人和家庭的补助 21.78 21.78          
30399 退休公用经费 0.8 0.8          
30305 对个人和家庭的生活补助 4.32 4.32          
30311 住房公积金 16.66 16.66          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  合计 211.58 211.58          

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元
一、一般公共预算 211.58 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 32.54
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.60
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 150.78
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 16.66
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 211.58 支出总计 211.58

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 187.24 187.24          
30101   基本工资 50.52 50.52          
30102   津贴补贴 38.89 38.89          
30103   奖金 4.21 4.21          
30104 绩效工资 27.6 27.6          
30105 自治州津贴 18 18          
30106 其他工资福利支出 9 9          
2080301 基本养老保险 25.2 25.2          
2080302 失业保险 0.67 0.67          
2080303 基本医疗保险 11.11 11.11          
2080304 工伤保险 0.6 0.6          
2080305 生育保险 0.95 0.95          
2100599 大病补充医疗保险 0.49 0.49          
302 商品和服务支出 2.56 2.56          
30201 工会费 2.56 2.56          
303 对个人和家庭的补助 21.78 21.78          
30302 退休公用经费 0.8 0.8          
30303   抚恤金及遗属补助 4.32 4.32          
30304 住房公积金 16.66 16.66          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      211.58 211.58          

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
301 工资福利支出 187.24 187.24  
30101   基本工资 50.52 50.52  
30102   津贴补贴 38.89 38.89  
30103   奖金 4.21 4.21  
30104 绩效工资 27.6 27.6  
30105 自治州津贴 18 18  
30106 其他工资福利支出 9 9  
2080301 基本养老保险 25.2 25.2  
2080302 失业保险 0.67 0.67  
2080303 基本医疗保险 11.11 11.11  
2080304 工伤保险 0.6 0.6  
2080305 生育保险 0.95 0.95  
2100599 大病补充医疗保险 0.49 0.49  
302 商品和服务支出 2.56 2.56  
30201 工会费 2.56 2.56  
303 对个人和家庭的补助 21.78 21.78  
30302 退休公用经费 0.8 0.8  
30303   抚恤金及遗属补助 4.32 4.32  
30304 住房公积金 16.66 16.66  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      211.58 211.58  

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