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弥渡县畜牧兽医局2017年部门预算编制的说明

 

图/文 畜牧局   2017/2/24


    2017年弥渡县畜牧兽医局预算已经经县十七届人大一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县畜牧兽医局2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、基本职能及主要工作

    根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县畜牧兽医局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011〕40号),弥渡县畜牧兽医局主要职责如下:

    (一)贯彻执行国家和省、州、县有关畜牧、兽医行业的方针、政策、措施和法律、法规、规章。

    (二)负责起草全县畜牧业发展的规划、计划并组织实施:承担国家及省州业务主管部门下达的各项专业技术推广应用工作。

    (三)负责全县畜牧业监督管理工作:指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设:承担畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作:指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。

    (四)负责全县动物防疫工作:制定全县动物疫病防治的规划和计划,并组织实施;组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作;承担畜禽标识及疫病可追溯体系建设工作;承担突发重大动物疫情应急管理处置工作。

    (五)承担全县畜产品质量安全监督管理责任;负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作;

    (六)负责全县兽医医政、兽医药政的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作;指导官方兽医、执业兽医管理工作;组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

    (七)承担全县饲料、饲料添加剂、饲料生产企业和动物源性饲料产品监督管理责任。

    (八)制定并组织实施全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划和计划;指导全县畜牧兽医队伍建设。

    (九)承办县委、县人民政府及以上业务主管部门交办的其他事项。

    二、部门预算编制情况

    弥渡县畜牧兽医局编制2017年部门预算全面贯彻落实中央省州经济工作会和财政工作会精神,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,加强政府性债务管理,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。严格控制一般支出,细化“三公”经费预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。基本支出按照弥渡县财政局制订的定员定额标准编报,项目支出在分析历年实际执行、绩效评价等情况的基础上实事求是的申报。

    三、部门基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。即:弥渡县畜牧兽医局,为行政单位。人员编制数11人,实有在职在编人数7人,退休人数5人;财政全供养12人;车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年弥渡县畜牧兽医局财务总收入223.83万元,其中:一般公共预算收入223.83万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    2017年弥渡县畜牧兽医局财政拨款收入223.83万元,其中:本年收入223.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.83万元(全部为本级财力),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年弥渡县畜牧兽医局预算总支出223.83万元,其中:基本支出168.83万元,占总支出的75.43%,项目支出55万元,占总支出的24.57%。按支出功能科目分类,支出分别列:“208社会保障和就业支出”15.16万元,“210医疗卫生和计划生育支出”5.98万元,“213农林水支出”193.79万元,“221住房保障支出”8.90万元。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障弥渡县畜牧兽医局局机关机构正常运转的日常支出168.83万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的90.87%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.19%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的5.94%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费20000元/辆·年(按照定员定额标准)。

    (二)项目支出情况

    2017年用于保障弥渡县畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出55万元,主要包括:1、全县重大动物疫病防治经费15万元;2、2017年能繁母猪、奶牛保险县级配套经费40万元。

    

    附件:弥渡县畜牧兽医局2017年预算公开情况表

    

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 223.83 一、本年支出 223.83
(一)一般公共预算 223.83   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 223.83   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 15.16
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 5.98
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 193.79
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 8.90
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 223.83 支出总计 223.83

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.93 0.93  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 13.22  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.20 0.20  
2082702 财政对工伤保险基金的补贴 0.31 0.31  
2082703 财政对生育保险基金的补贴 0.50 0.50  
2101101 行政单位医疗 5.81 5.81  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17  
2130101 行政运行 138.79 138.79  
2130108 病虫害控制 15.00   15.00
2130803 农业保险保费补贴 40.00   40.00
2210201 住房公积金 8.90 8.90  
         
         
         
      223.83 168.83 55.00

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 153.41 153.41          
30101   基本工资 28.27 28.27          
30102   津贴补贴 33.47 33.47          
30103   奖金 2.36 2.36          
301 自治州津贴 8.40 8.40          
301 公务用车补贴 6.18 6.18          
30104 其他社会保障经费 6.79 6.79          
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 13.22          
30199 其他工资福利支出 54.72 54.72          
                 
302 商品和服务支出 5.39 5.39          
30201   办公费 1.40 1.40          
30231 公务用车运行维护费 2.62 2.62          
30228 工会费 1.37 1.37          
                 
303 对个人和家庭的补助 10.03 10.03          
30305 生活补助 0.93 0.93          
30311 住房公积金 8.90 8.90          
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.20 0.20          
                 
                 
                 
                 
                 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 弥渡县畜牧兽医局       单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
3.90       1.93 1.97 3.50       2.00 1.50

部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 223.83 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 15.16
    九、医疗卫生与计划生育支出 5.98
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 193.79
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 8.90
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 223.83 支出总计 223.83

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
2E+06 归口管理的行政单位离退休 0.93 0.93          
2E+06 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 13.22          
2E+06 其他行政事业单位离退休支出 0.20 0.20          
2E+06 财政对工伤保险基金的补贴 0.31 0.31          
2E+06 财政对生育保险基金的补贴 0.50 0.50          
2E+06 行政单位医疗 5.81 5.81          
2E+06 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17          
2E+06 行政运行 138.79 138.79          
2E+06 病虫害控制 15.00 15.00          
2E+06 农业保险保费补贴 40.00 40.00          
2E+06 住房公积金 8.90 8.90          
                 
                 
                 
      223.83 223.83          

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.93 0.93  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 13.22  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.20 0.20  
2082702 财政对工伤保险基金的补贴 0.31 0.31  
2082703 财政对生育保险基金的补贴 0.50 0.50  
2101101 行政单位医疗 5.81 5.81  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.17 0.17  
2130101 行政运行 138.79 138.79  
2130108 病虫害控制 15.00   15.00
2130803 农业保险保费补贴 40.00   40.00
2210201 住房公积金 8.90 8.90  
         
         
         
      223.83 168.83 55.00

    

发文机构:县畜牧兽医局  

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