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中共弥渡县委组织部2017年部门预算编制的说明 

    

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    1.全面贯彻党的路线、方针、政策,按照县委的决定、决议和指示精神,提出党组织建设的具体措施和意见,报县委批准后组织实施,抓好党的基层组织建设。

    2.贯彻执行党的干部路线和干部政策,在县委的领导下,按照“四化”方针和“德才兼备”原则。做好科级干部的管理、考察、选拔、使用、监督工作,配齐、配强各级各部门领导班子,组织落实培养和选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部。

    3.在县委的领导下,抓好县属各部门、各乡镇领导班子思想、作风建设,督促检查领导班子执行民主集中制情况,总结介绍经验,提出改进意见和措施。

    4.做好干部人事制度改革的宏观管理,负责做好全县干部工作的调查研究,检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。

    5.拟定干部教育培训计划,并组织实施,指导、协调、检查各乡镇党员干部培训教育工作。抓好全县党员管理、发展及党建带团建工作。

    6.负责办理科级干部的任免、调配、工资待遇、退休审批手续,办理县处级干部的工资待遇、退休报批手续,办理党群口干部及科级干部的调配手续。负责科级干部因公、因私出国(境)审批,县处级干部因公、因私出国(境)审报。

    7.负责全县知识分子工作、人才工作的指导、检查、综合协调,代县委管理具有高级专业技术职称的专业技术人员,并组织开展有关活动。

    8.指导、协调做好县人社局、老干部局、党史研究室、县委党校、县委政策研究室工作。

    9.负责全县干部监督、落实干部政策工作,配合抓好党纪、党风和廉政建设,手里党员干部的申诉和来信来访。

    10.完成州委组织部和县委交办的其他工作。

    (二)2017年重点工作介绍

    一是围绕县乡人大、政府和县政协换届工作,深化干部人事制度改革,进一步加强领导班子和干部队伍建设,继续规范干部监督管理工作,抓好干部培训工作。二是对照基层党建三年规划,聚焦党建主业,巩固我县创新3个“1+X”服务载体,建立4级服务体系;坚持和完善党组织书记抓基层党建工作“三级联述联评联考”,强化党建工作问责制;指导“两类组织”把握大局大势,主动参与脱贫攻坚战,以全县5个示范点为基础,重点突破“企业+党组织+贫困户”扶贫模式。三是继续做好人才培养、引进、激励以及引导合理流动等方面的工作,不断提升人才服务水平;四是围绕建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门,继续加强组织部门自身建设。

    二、部门预算编制情况

    中共弥渡县委组织部编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

    三、部门基本情况

    部门在职人员编制20人,其中:行政编制19人,事业编制1人。在职实有18人,全部为财政全供养人员。退休人员1人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年中共弥渡县委组织部财务总收入648.68万元,全部为一般公共预算收入。

    2017年中共弥渡县委组织部本年财政拨款收入648.68万元,全部为一般公共预算财政拨款。

    2017年中共弥渡县委组织部预算总支出648.68万元,其中:基本支出239.89万元,占总支出的36.98%,项目支出408.79万元,占总支出的63.02%。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障中共弥渡县委组织部正常运转的日常支出226.13万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等,占基本支出的94.26%;办公经费、印刷费、水电费办公设备购置、车辆经费等日常公用经费(商品和服务支出)13.76万元,占基本支出的5.74%。与上年日常公用经费对比增加7.37万元,增加的原因主要是单位人员增加。

    (二)项目支出情况

    2017年为了保障中共弥渡县委组织部完成好行政工作任务,用于专项业务的经费408.79万元,用于人才发展专项资金、大组工网维护,困难老党员关爱经费、基层服务型党组织综合平台运行维护费、党代表活动经费、大学生村官排班工作经费、党建示范点创建经费、基层党组织建设经费、农村党员教育培训经费、干部教育培训经费、基层政权和社区建设、村干部绩效补贴等。项目支出与上年对比减少29.57%,减少的原因主要是人才发展专项资金和其他一般公共服务支出减少。

 

部门公开表1
         财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 648.68 一、本年支出 648.68
(一)一般公共预算 648.68   (一) 一般公共服务支出 423.79
  1、本级财力 648.68   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出 100.00
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 44.23
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 12.11
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 50.00
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 18.55
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 648.68 支出总计 648.68

 

                                                                     部门公开表2
            一般公共预算支出表
                                                                      单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 423.79 180 243.79
20110 人力资源事务 30   30
2011008 引进人才费用 30   30
20132 组织事务 180 180  
2013201 行政运行 180 180  
20136 其他共产党事务支出 213.79   213.79
2013602 一般行政管理事务 5   5
2013699 其他共产党事务支出 208.79   208.79
205 教育支出 100   100
20599 其他教育支出 100   100
2059999 其他教育支出 100   100
208 社会保险和就业支出 44.23 29.23 15
20802 民政管理事务 15   15
2080208 基层政权和社区建设 15   15
20805 行政事业单位离退休 27.57 27.57  
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.59 0.59  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 26.94  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.04 0.04  
20827 财政对社会保险基金的补助 1.66 1.66  
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.64 0.64  
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.02 1.02  
210 医疗卫生与计划生育支出 12.11 12.11  
21011 医疗保障 12.11 12.11  
2101101 行政单位医疗 11.86 11.86  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25  
213 农林水支出 50   50
21307 农村综合改革 50   50
2130705 对村民委员会和村党总支的补助 50   50
221 住房保障支出 18.55 18.55  
22102 住房改革支出 18.55 18.55  
2210201 住房公积金 18.55 18.55  
      648.68 239.89 408.79

 

                                                                          部门公开表3
               基本支出预算表
                                                                           单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 206.95 206.95          
30101   基本工资 49.64 49.64          
30102   津贴补贴 77 77          
30103   奖金 4.14 4.14          
30199 自治州津贴 20.4 20.4          
30104 养老保险 26.94 26.94          
30104 基本医疗保险 11.86 11.86          
30104 大病补助医疗保险 0.25 0.25          
30104 工伤保险 0.64 0.64          
30104 生育保险 1.02 1.02          
30199 公务用车补贴 15.06 15.06          
302 商品和服务支出 13.76 13.76          
30201   办公费 3.4 3.4          
30231 车辆经费 6 6          
30228 工会费 2.85 2.85          
30239 公务用车补贴10%(留单位) 1.51 1.51          
303 对个人和家庭的补助 19.18 19.18          
30311 住房公积金 18.55 18.55          
30305 生活补助 0.59 0.59          
30302 退休公用经费 0.04 0.04          
310 其他资本性支出              
31002   办公设备购置              
31003   专用设备购置              
                 
                 
                 
                 
                 

 

                                                                          部门公开表4
        一般公共预算“三公”经费支出表
部门:中共弥渡县委组织部               单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
7.89 0 5.39 0 5.39 2.5 8.5 0 6 0 6 2.5

 

部门公开表6
             部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 648.68 一、一般公共服务支出 423.79
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出 100.00
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 44.23
    九、医疗卫生与计划生育支出 12.11
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 50.00
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 18.55
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 648.68 支出总计 648.68

 

                                                                            部门公开表7
               部门收入总表
                                                                              单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 423.79 423.79          
20110 人力资源事务 30 30          
2011008 引进人才费用 30 30          
20132 组织事务 180 180          
2013201 行政运行 180 180          
20136 其他共产党事务支出 213.79 213.79          
2013602 一般行政管理事务 5 5          
2013699 其他共产党事务支出 208.79 208.79          
205 教育支出 100 100          
20599 其他教育支出 100 100          
2059999 其他教育支出 100 100          
208 社会保险和就业支出 44.23 44.23          
20802 民政管理事务 15 15          
2080208 基层政权和社区建设 15 15          
20805 行政事业单位离退休 27.57 27.57          
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.59 0.59          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 26.94          
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.04 0.04          
20827 财政对社会保险基金的补助 1.66 1.66          
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.64 0.64          
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.02 1.02          
210 医疗卫生与计划生育支出 12.11 12.11          
21011 医疗保障 12.11 12.11          
2101101 行政单位医疗 11.86 11.86          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25          
213 农林水支出 50 50          
21307 农村综合改革 50 50          
2130705 对村民委员会和村党总支的补助 50 50          
221 住房保障支出 18.55 18.55          
22102 住房改革支出 18.55 18.55          
2210201 住房公积金 18.55 18.55          
  合计 648.68 648.68          

 

                                                                          部门公开表8
               部门支出总表
                                                                         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 423.79 180 243.79
20110 人力资源事务 30   30
2011008 引进人才费用 30   30
20132 组织事务 180 180  
2013201 行政运行 180 180  
20136 其他共产党事务支出 213.79   213.79
2013602 一般行政管理事务 5   5
2013699 其他共产党事务支出 208.79   208.79
205 教育支出 100   100
20599 其他教育支出 100   100
2059999 其他教育支出 100   100
208 社会保险和就业支出 44.23 29.23 15
20802 民政管理事务 15   15
2080208 基层政权和社区建设 15   15
20805 行政事业单位离退休 27.57 27.57  
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.59 0.59  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 26.94  
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.04 0.04  
20827 财政对社会保险基金的补助 1.66 1.66  
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.64 0.64  
2082703 财政对生育保险基金的补助 1.02 1.02  
210 医疗卫生与计划生育支出 12.11 12.11  
21011 医疗保障 12.11 12.11  
2101101 行政单位医疗 11.86 11.86  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25  
213 农林水支出 50   50
21307 农村综合改革 50   50
2130705 对村民委员会和村党总支的补助 50   50
221 住房保障支出 18.55 18.55  
22102 住房改革支出 18.55 18.55  
2210201 住房公积金 18.55 18.55  
  合计 648.68 239.89 408.79

 

 

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