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    弥渡县人民政府政务服务管理局2017年部门预算编制的说明  

 

文 县政务服务局   2017/2/24


                                              

    按照预算管理的相关规定,县政务局部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县人民政府政务服务管理局的主要职责和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2016〕30号),弥渡县人民政府政务服务管理局主要职责如下:

    (一)负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

    (二)负责县政府自身建设工作委员会办公室日常工作,检查、督促、落实“四项制度”和创新政府建设,组织实施政府创新奖评选工作。

    (三)负责政府信息公开和政务公开综合协调工作。

    (四)负责县政务服务中心的建设和日常管理,落实政务服务中心各项业务工作,协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口,监督各进驻窗口开展服务工作。

    (五)负责投资项目三级联动集中审批中心日常管理工作。负责对投资项目并联审批事项集中办理工作进行监督,受理相关投诉和举报,协助调查并按职责转送各行业主管部门处理。

    (六)负责指导全县行政审批网上服务大厅建设和运行管理工作,对开展行政审批事项、公共服务事项的办理进行监督和管理。

    (七)负责全县投资项目在线审批监管平台和投资审批中介超市日常运行管理。

    (八)负责全县“问政弥渡”政务微博、“96128专线”和网上服务在线咨询政民互动平台的运行和管理。

    (九)负责公共资源交易中心的管理,落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施,不断完善运行机制。

    (十)负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理。

    (十一)负责对进入交易中心的市场主体进行监督和管理。

    (十二)负责对县政府采购和出让中心的监督和管理。

    (十三)承担全县政府自身建设工作的检查、考核、评价工作。

    (十四)负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

    (十五)负责全县政务服务和公共资源交易工作情况的统计、整理分析,并上报县人民政府和有关部门。

    (十六)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、部门预算编制情况

    县政务局是根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县人民政府政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《中华人民共和国预算法》编制2017年部门预算。

    (一)指导思想和基本原则:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会,中央省州经济工作会和财政工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调绿色、开放、共享的发展理念,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,加强政府性债务管理,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

    (二)编制方法:2017年部门预算编制实行网络编报,除涉密事项外,相关编制依据要通过系统上传电子文件,部门预算按一级预算部门编制,由财政局归口股室审核后提交预算股,实行“一上一下”的编报程序。

    (三)总体思路:预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    三、部门基本情况

    县政务局2017年部门预算单位共2个。其中:行政单位1个,公益性事业单位1个。实有人数15人,其中:在职在编实有人数15人,离退休人数0人;财政全供养15人,非财政供养0人;在编实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年县政务局财务总收入231.38万元,其中:一般公共预算收入231.38万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    2017年县政务局财政拨款收入232.38万元,其中:本年收入231.38万元,上年结转收入1万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款231.38万元(本级财力231.38万元,专项收入0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年县政务局部门预算总支出231.38万元,其中:基本支出192.08万元,占总支出的83%,项目支出39.3万元,占总支出的17%。按支出功能科目分类,支出分别为:201一般公共服务支出155.26万元,主要反映一般公共服务支出;205教育支出23.8万元,主要反映政务服务中心工作人员考核奖励支出;206科学技术支出4.5万元,主要反映政务服务中心工作服装经费支出;208社会保障和就业支出23.55万元,主要反映社会保障支出;210医疗卫生与计划生育支出9.85万元,主要反映医疗保险支出;221住房保障支出14.42万元,主要反映住房公积金支出。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障县政务局机关、下属公共资源交易管理局正常运转的日常支出192.08万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的92.92%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.08%。其中:年人均办公费2000元,车辆运行维护费20000元/辆·年(按照定员定额标准)。与上年117.19万元对比,增加了74.89万元,变化的原因主要是工资增加。

    (二)项目支出情况

    2017年用于保障弥渡县人民政府政务服务管理局、下属公共资源交易管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务的项目经费支出39.3万元,主要包括:公共资源交易中心专项经费5万元; 96128政府专线工作专项经费3万元;政务服务中心工作服装经费4.5万元;政务服务中心电子监察系统使用费3万元;政务服务中心工作人员考核奖励经费23.8万元的项目专项资金支出。与上年22.38万元对比,增加了16.92万元,变化的原因主要是公共资源交易中心专项经费减少5万元;政务服务中心工作服装经费1.88万元;增加政务服务中心工作人员考核奖励经费23.8万元,由于2016年政务服务中心工作人员考核奖励经费用以前结余经费兑现。

    附件:1.财政拨款收支预算总表

    2.一般公共预算支出表

    3.基本支出预算表

    4.一般公共预算“三公”经费支出表

    5.政府性基金预算支出表

    6.部门收支总表

    7.部门收入总表

    8.部门支出总表

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 231.38 一、本年支出 231.38
(一)一般公共预算 231.38   (一) 一般公共服务支出 155.26
  1、本级财力   (二) 外交支出  
  2、专项收入   (三) 国防支出  
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出 23.80
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出 4.50
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 23.55
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出 9.85
二、上年结转   (十) 节能环保支出  
  (十一) 城乡社区支出  
  (十二) 农林水支出  
  (十三) 交通运输支出  
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出 14.42
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出  
二、结转下年
收入总计 231.38 支出总计 231.38

一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 155.26 144.26 11
2010301 基本工资 40.5 40.5
2010301 津贴补贴 48.7 48.7
2010301 奖金 3.38 3.38
2010301 绩效工资 13.74 13.74
2010301 自治州津贴 18 18
2010301 其他工资福利支出 4.8 4.8
2010301 行政运行公用经费 7.22 7.22
2010301 公务用车补贴 7.2 7.2
2010301 公务用车补贴10%留单位 0.72 0.72
2010305 公共资源交易中心专项经费 5 5
2010305 政务服务中心电子监察系统使用费 3 3
2010399 96128政府专线工作专项经费 3 3
205 教育支出 23.8 23.8
2059999 政务服务中心工作人员考核奖励经费 23.8 23.8
206 科学技术支出 4.5 4.5
2060404 政务服务中心工作服装经费 4.5 4.5
208 社会保障和就业支出 23.55 23.55
2080505 养老保险 21.95 21.95
2082701 失业保险 0.25 0.25
2082702 工伤保险 0.52 0.52
2082703 生育保险 0.83 0.83
210 医疗卫生与计划生育支出 9.85 9.85
2101101 基本医疗保险 9.64 9.64
2101199 大病补充医疗保险 0.21 0.21
221 住房保障支出 14.42 14.42
2210201 住房公积金 14.42 14.42

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 162.52 162.52
30101   基本工资 40.5 40.5
30102   津贴补贴 48.7 48.7
30103   奖金 3.38 3.38
30107 绩效工资 13.74 13.74
30199 自治州津贴 18 18
30104 养老保险 21.95 21.95
30104 失业保险 0.25 0.25
30104 基本医疗保险 9.64 9.64
30104 大病医疗保险 0.21 0.21
30104 工伤保险 0.52 0.52
30104 生育保险 0.83 0.83
30199 其他工资福利支出 4.8 4.8
302 商品和服务支出 15.14 15.14
30201   办公费 3 3
30228 工会经费 2.22 2.22
30231 车辆燃修费 2 2
30199 公务用车补贴 7.2 7.2
30239 公务用车补贴10%留单位 0.72 0.72
303 对个人和家庭的补助 14.42 14.42
30311 住房公积金 14.42 14.42

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 弥渡县人民政府政务服务管理局 单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
3.5 2 2 1.5 3 2 2 1

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计

部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 231.38 一、一般公共服务支出 155.26
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出 23.80
六、其他收入 六、科学技术支出 4.50
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出 23.55
九、医疗卫生与计划生育支出 9.85
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出  
十二、农林水支出  
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出 14.42
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 231.38 支出总计 231.38

部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 155.26 155.26
2010301 基本工资 40.5 40.5
2010301 津贴补贴 48.7 48.7
2010301 奖金 3.38 3.38
2010301 绩效工资 13.74 13.74
2010301 自治州津贴 18 18
2010301 其他工资福利支出 4.8 4.8
2010301 行政运行公用经费 7.22 7.22
2010301 公务用车补贴 7.2 7.2
2010301 公务用车补贴10%留单位 0.72 0.72
2010305 公共资源交易中心专项经费 5 5
2010305 政务服务中心电子监察系统使用费 3 3
2010399 96128政府专线工作专项经费 3 3
205 教育支出 23.8 23.8
2059999 政务服务中心工作人员考核奖励经费 23.8 23.8
206 科学技术支出 4.5 4.5
2060404 政务服务中心工作服装经费 4.5 4.5
208 社会保障和就业支出 23.55 23.55
2080505 养老保险 21.95 21.95
2082701 失业保险 0.25 0.25
2082702 工伤保险 0.52 0.52
2082703 生育保险 0.83 0.83
210 医疗卫生与计划生育支出 9.85 9.85
2101101 基本医疗保险 9.64 9.64
2101199 大病补充医疗保险 0.21 0.21
221 住房保障支出 14.42 14.42
2210201 住房公积金 14.42 14.42
     231.38 231.38

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 155.26 144.26 11
2010301 基本工资 40.5 40.5
2010301 津贴补贴 48.7 48.7
2010301 奖金 3.38 3.38
2010301 绩效工资 13.74 13.74
2010301 自治州津贴 18 18
2010301 其他工资福利支出 4.8 4.8
2010301 行政运行公用经费 7.22 7.22
2010301 公务用车补贴 7.2 7.2
2010301 公务用车补贴10%留单位 0.72 0.72
2010305 公共资源交易中心专项经费 5 5
2010305 政务服务中心电子监察系统使用费 3 3
2010399 96128政府专线工作专项经费 3 3
205 教育支出 23.8 23.8
2059999 政务服务中心工作人员考核奖励经费 23.8 23.8
206 科学技术支出 4.5 4.5
2060404 政务服务中心工作服装经费 4.5 4.5
208 社会保障和就业支出 23.55 23.55
2080505 养老保险 21.95 21.95
2082701 失业保险 0.25 0.25
2082702 工伤保险 0.52 0.52
2082703 生育保险 0.83 0.83
210 医疗卫生与计划生育支出 9.85 9.85
2101101 基本医疗保险 9.64 9.64
2101199 大病补充医疗保险 0.21 0.21
221 住房保障支出 14.42 14.42
2210201 住房公积金 14.42 14.42
     231.38 192.08 39.3

    

发文机构:县政务服务局  

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