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 关于弥渡县畜牧站2017年部门预算编制的说明

 

图/文 畜牧站   2017/2/24


    2017年弥渡县畜牧站部门预算已经县十七届人大一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县畜牧站2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、基本职能及主要工作

    根据《中共弥渡县委机构编制办公室关于下达弥渡县畜牧兽医局人员编制的通知》(弥编办发〔2012〕15号),弥渡县畜牧站主要职责如下:

    (一)为保护与合理利用草地资源提供技术服务。

    (二)牧业技术推广、牧业咨询服务、牧业资源调查。

    (三)改良畜禽品种、种畜禽质量管理、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术推广。

    二、部门预算编制情况

    全面贯彻落实中央省州经济工作会和财政工作会精神,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,加强政府性债务管理,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。严格控制一般支出,细化“三公”经费预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。基本支出按照弥渡县财政局制订的定员定额标准编报,项目支出在分析历年实际执行、绩效评价等情况的基础上实事求是的申报。

    三、部门基本情况

    县畜牧站在职人员编制22人,其中:行政编制0人,事业编制22人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,非财政供养0人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年弥渡县畜牧站财务总收入209.06万元,其中:一般公共预算收入209.06万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    2017年弥渡县畜牧站财政拨款收入209.06万元,其中:本年收入209.06万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款209.06万元(本级财力209.06万元)。

    2017年弥渡县畜牧站预算总支出209.06万元,其中:基本支出205.06万元,占总支出的98.09%,项目支出4万元,占总支出的1.91%。按支出功能科目分类,支出分别列入“社会保障和就业支出29.56万元(主要反映退休人员公用经费支出及社保基金支出);“医疗卫生与计划生育支出”支出11.76万元(主要反映基本医疗保险支出);“农林水支出”支出151.73万元(主要反映单位人员工资及公务费支出);住房保障支出16.01万元(主要反映公积金支出)。

    (一)基本支出情况

    2017年用于保障机构正常运转的日常支出205.06万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的89.06%;办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.56%。离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出8.38%。其中,年人均办公费0.2万元,车辆运行维护费2万元/辆·年(按照定员定额标准)。2016年用于日常支出206.34万元,与上年对比减少1.28万元,增减变化的原因主要是人员减少,相应支出减少。

    (二)项目支出情况

    2017年为保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4万元,主要是牛冻精改良及液氮罐运输维护开支。与上年对比没有变化。

    附件:2017年部门预算公开情况表

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 209.06 一、本年支出 209.06
(一)一般公共预算 209.06   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 209.06   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 29.56
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 11.76
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 151.73
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 16.01
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 209.06 支出总计 209.06

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 29.56 29.56  
20805 行政事业单位离退休 27.24 27.24  
2080502 生活补助 0.93 0.93  
2080599 退休人员公用经费 0.24 0.24  
2080505 养老保险 26.07 26.07  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.32 2.32  
2082701 失业保险 0.72 0.72  
2082702 工伤保险 0.62 0.62  
2082703 生育保险 0.98 0.98  
210 医疗卫生与计划生育支出 11.76 11.76  
21011 行政事业单位医疗 11.76 11.76  
2101102 基本医疗保险 11.48 11.48  
2101199 大病补充医疗保险 0.28 0.28  
213 农林水支出 151.73 147.73 4.00
21301 农业 151.73 147.73 4.00
2130104 事业运行 151.73 147.73 4.00
221 住房保障支出 16.01 16.01  
22102 住房改革支出 16.01 16.01  
2210201 住房公积金 16.01 16.01  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      209.06 205.06 4.00

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 182.62 182.62          
30101   基本工资 53.35 53.35          
30102   津贴补贴 37.14 37.14          
30103   奖金 4.45 4.45          
30104 其他社会保障缴费 14.08 14.08          
30107 绩效工资 30.73 30.73          
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.07 26.07          
30199 其他工资福利支出 16.80 16.80          
302 商品和服务支出 5.26 5.26          
30201   办公费 2.80 2.80          
30228 工会经费 2.46 2.46          
303 对个人和家庭的补助 17.18 17.18          
30399   退休人员公用经费 0.24 0.24          
30305 生活补助 0.93 0.93          
30311 住房公积金 16.01 16.01          
                 
                 
                 
                 
                 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:                   单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
1.2       1 0.2 0          

部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 209.06 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出 0
三、国有资本经营预算   三、国防支出 0
四、事业收入   四、公共安全支出 0
五、事业单位经营收入   五、教育支出 0
六、其他收入   六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 29.56
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.76
    十、节能环保支出 0
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 151.73
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 0
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 16.01
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、预备费 0
    二十二、其他支出 0
收入总计 209.06 支出总计 209.06

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 29.56 29.56          
20805 行政事业单位离退休 27.24 27.24          
2080502 生活补助 0.93 0.93          
2080599 退休人员公用经费 0.24 0.24          
2080505 养老保险 26.07 26.07          
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.32 2.32          
2082701 失业保险 0.72 0.72          
2082702 工伤保险 0.62 0.62          
2082703 生育保险 0.98 0.98          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.76 11.76          
21011 行政事业单位医疗 11.76 11.76          
2101102 基本医疗保险 11.48 11.48          
2101199 大病补充医疗保险 0.28 0.28          
213 农林水支出 151.73 151.73          
21301 农业 151.73 151.73          
2130104 事业运行 151.73 151.73          
221 住房保障支出 16.01 16.01          
22102 住房改革支出 16.01 16.01          
2210201 住房公积金 16.01 16.01          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      209.06 209.06          

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 29.56 29.56  
20805 行政事业单位离退休 27.24 27.24  
2080502 生活补助 0.93 0.93  
2080599 退休人员公用经费 0.24 0.24  
2080505 养老保险 26.07 26.07  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.32 2.32  
2082701 失业保险 0.72 0.72  
2082702 工伤保险 0.62 0.62  
2082703 生育保险 0.98 0.98  
210 医疗卫生与计划生育支出 11.76 11.76  
21011 行政事业单位医疗 11.76 11.76  
2101102 基本医疗保险 11.48 11.48  
2101199 大病补充医疗保险 0.28 0.28  
213 农林水支出 151.73 147.73 4.00
21301 农业 151.73 147.73 4.00
2130104 事业运行 151.73 147.73 4.00
221 住房保障支出 16.01 16.01  
22102 住房改革支出 16.01 16.01  
2210201 住房公积金 16.01 16.01  
         
         
         
         
         
      209.06 205.06 4.00

发文机构:县畜牧兽医局  

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