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关于县文化体育广播电视局(文体部分)2017年部门预算编制的说明

 

2017-2-23


     根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县文化体育局和局属5个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县文化体育局2016年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、部门主要职责

    根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县文化体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》弥渡县文化体育局主要职责如下:

    (一)贯彻落实党的路线、方针、政策。

    (二)承担文化、体育行政管理工作。

    (三)研究和制定本地区文化、体育发展计划、规划,预测人才需求和培养相关人才。

    (四)研究、落实文化体育经济政策,培育、发展文化体育产业。

    (五)研究、落实文化遗产保护与传承。

    (六)负责对文化体育有关学会、协会及文艺社团的管理工作。

    (七)负责本辖区内文化市场投诉的处理。

    (八)履行文化、新闻出版及版权等方面的行政执法职责,依法监督管理文化市场。

    (九)推动先进文化向前发展,促进经济、政治、文化、社会的协调发展。

    (十)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

    ?二、部门预算编制情况

    弥渡县文化体育局部门编制2017年部门预算时认真遵偱预算编制四项目原则,在预算编制过程中,严格遵守《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文,将我部门所有财政收支全部纳入预算,在编制预算时,对部门财政收支数字做到科学的测算。

    三、部门基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共6个。其中:行政单位1个,实有人数14人,其中:在职在编实有人数14人,离退休人数6人(其中:离休1人,退休5人);财政供给事业单位5个,实有人数63人,其中:在职在编实有人数51人,退休人数12人。我部门财政全供养83人,在编实有车辆3辆。

    四、2016年部门预算收支情况

    2017年文体局部门预算总收入1199.51万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入1199.51万元。 2017年部门预算总支出1199.51万元,其中:基本支出1011.01万元,占总支出的84.29%,项目支出188.50万元,占总支出的15.71%。

    (一)基本支出情况

    2017年文体局单位预算总收入329.10万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入329.10万元。 2017年部门预算总支出329.10万元,其中:基本支出228.60万元,占总支出的69.46%,项目支出100.50万元,占总支出的30.54%。

    2017年用于保障弥渡县文体局机构正常运转的日常支出228.60万元,其中:包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出189.79万元,占基本支出的83.02%;办公经费、公车运行经费、工会费等商品和服务支出支出10.46万元,占基本支出的4.58%;离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出28.35万元,占基本支出的12.40%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费5000元/辆·年(按照定员定额标准)。??

    ? (二)项目支出情况

    ??? ? 2017年用于保障弥渡县文化体育局特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出100.50万元,主要包括:广电大楼运行维护经费10万元;村级文化活动室业务补助经费44.50万元;文化惠民经费30万元;全民健身经费16万元。

    

    附件:2017年部门预算公开情况表    

发文机构:县文化体育局  

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