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关于中共弥渡县委党校2017年部门预算编制的说明

 

2017中共弥渡县委党校部门预算已经县十届人大次会议审查批准后由弥渡县财政下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,中共弥渡县委党校属财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将中共弥渡县委党校2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

一、部门主要职责

(一培训轮训乡科级党员干部、村(社区)干部、基层党支部书记、基层党员干部、入党积极分子和后备干部;

(二)承办委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕县委、政府中心工作开展科学研究,承担委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四) 承担委和政府下达的宣讲任务,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部学历教育等其他继续教育和培训

二、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位1个。实有人数19人,其中:在职在编实有人数14人,离退休人数5财政全供养19人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收209.61万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入209.61万元2017年部门预算总支出209.61万元,其中:基本支出194.61万元,占总支出的93%,项目支出15万元,占总支出的7%。

(一)基本支出情况

2017年用于保障中共弥渡县委党校机构正常运转的日常支出173.9万元,包括基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9%,退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的8%,年人均办公费0.2万元。

(二)项目支出情况
      2017年用于保障中共弥渡县委党校教学、科研、校园管护、教学设备购置和党校教师外出培训的项目经费支出15万元。

 

附件:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算

209.61

  (一) 一般公共服务支出

209.61

  1、本级财力

 

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

156.54

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

26.86

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

10.97

二、上年结转

 

  (十) 节能环保支出

 

 

 

  (十一) 城乡社区支出

 

 

 

  (十二) 农林水支出

 

 

 

  (十三) 交通运输支出

 

 

 

  (十四) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十五) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十六) 金融支出

 

 

 

  (十七) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (十九) 住房保障支出

15.24

 

 

  (二十) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十一) 预备费

 

 

 

  (二十二) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

209.61

支出总计

209.61

 

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

       合计

209.61

194.61

15

2050802

干部教育

156.54

141.54

15

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

24.39

24.39

 

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.45

0.45

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.57

0.57

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.92

0.92

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.53

0.53

 

2100501

行政单位医疗

10.72

10.72

 

2100599

其他医疗保障支出

0.25

0.25

 

2210201

住房保障支出

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

 

合    计

209.61

194.61

15

 

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

173.9

173.9

 

 

 

 

 

30101

  基本工资

53.36

53.36

 

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

39.92

39.92

 

 

 

 

 

30103

奖金

4.45

4.45

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

37.3

37.3

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

20.43

20.43 

 

 

 

 

 

30199

自治州津贴

15.60 

15.60 

 

 

 

 

 

30199

公务用车补贴

2.84

2.84

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

4.94

4.94 

 

 

 

 

 

30201

  办公费

2.62

2.62 

 

 

 

 

 

30228

  工会费

2.34

2.34 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

15.77

15.77

 

 

 

 

 

30304

  抚恤金

0.33

0.33 

 

 

 

 

 

30311

  住房公积金

15.24

15.24 

 

 

 

 

 

30399

  退休人员公用经费

0.20

0.20 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

……

  ……

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

县委党校

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

2.3

0

 

0

2

0.3

 

0

0.3

0

0

0.3

 

发文机构:县委党校  

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