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关于弥渡县住房和城乡建设局2017年部门预算编制

的说明

 

 

2017年弥渡县住房和城乡建设局部门预算已经县十七届人民代表大会第一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县住房和城乡建设局和局属1个行政单位、3个财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县住房和城乡建设局2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔201618号),弥渡县住房和城乡建设局主要职责如下:

(一)贯彻国家住房和城乡建设行业的法规和政策,承担规范住房和城乡建设管理秩序责任;拟定住房和城乡建设管理中长期规划并组织实施和监督检查;负责住房和城乡建设行业管理。

(二)负责全县城市总体规划、城镇体系规划及专业规划的编制,指导和监督村镇规划、村庄规划的编制、管理;负责规划区内建设项目的选址、建设用地及工程建设规划管理工作;负责全县城乡规划实施情况和城乡规划管理的监督检查工作。

(三)负责贯彻和监督执行国家关于人民防空的法律、法规和政策,拟定全县人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施;组织开展人民防空工程建设,修建防空地下室;负责人民防空国有资产管理工作,参与人民防空经费的管理。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和产业政策;负责全县房地产市场管理和房地产企业、中介机构资质的申报管理工作;负责全县房屋安全鉴定、房屋产权产籍工作;负责国有土地范围内的房屋开发与建设;指导城镇房屋拆迁和物业管理工作。

(五)承担住房制度改革、住房保障工作的责任。拟定并组织城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划;负责全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设和管理工作

(六)承担全县建筑业综合管理的责任。负责贯彻实施建设标准、施工许可、工程质量安全管理、建设工程竣工备案工作;负责工程招投标、工程造价、建设工程定额管理;负责查处建筑市场违法行为;负责燃气管理工作。

(七)承担建筑工程质量安全监管的责任。拟定全县建设工程安全生产管理的实施细则或管理办法,并监督实施;参与工程质量监督管理和安全事故的应急救援、调查处理。

(八)承担县城规划区市政设施、园林绿化建设和管理的责任。负责县城规划区市政道路、公厕、路灯、排水设施等公共设施建设和管理工作;负责县城公共绿地、风景林地、生产绿地建设管理工作;负责全县城镇绿化规划编制、并监督实施。

(九)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责监督建设工程实施抗震设防;参与震灾经济损失评估;指导和组织震后恢复重建工作;指导农村民居地震安全工程和危房改造工程相关工作;负责县地震恢复重建办公室的日常工作。

(十)承担城市供水、排水、节约用水的责任。负责监督指导城市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作;负责自来水生产管理、运营工作;负责城市污水处理厂管理、运营工作。

(十一)负责规划建设工程专业技术职务的推荐、评审和聘用工作。

(十二)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它工作。

 

 三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共4个。其中:行政单位2个(县住建局和县城管执法局,县住建局内含园林绿化管理所),财政全供养事业单位2个。实有人员编制67人,实有在职在编人员63人,离退休人数11人(其中:退休11人);在编实有车辆2辆。

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1948.25万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入1093.25万元,政府性基金预算收入855万元。2017年部门预算总支出1948.25万元,其中:基本支出1001.25万元,占总支出的51.4%,项目支出947万元,占总支出的48.6%。

(一)基本支出情况

2017年用于保障弥渡县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出1001.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出848.93万元占基本支出的84.79%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)73.17万元占基本支出的8.3%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出69.07万元占基本支出的6.9%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费40000/辆·年(按照定员定额标准)。  

  (二)项目支出情况
      2017年用于保障弥渡县住房和城乡建设局局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出2110万元,主要包括:1、城市公共设施维护管理工作经费100万元;2县城路灯维护及电费430万元;3、城市绿化管护资金325万元;4、村危房改造省级示范村贷款利息12万元;5、城管执法局协管员服装购置及设备购置费30万元6、廉租房、公租房维护管理支出50共计6个项目947万元的专项资金支出。

 

附件:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算支出表

      3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.项目支出预算表

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

单位:万元

一、本年收入

1948.25

一、本年支出

1,948.25

(一)一般公共预算

1093.25

  (一) 一般公共服务支出

 

  1、本级财力

1063.25

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

30

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)政府性基金预算

855

  (八) 社会保障和就业支出

113.55

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

46.53

二、上年结转

 

  (十) 节能环保支出

 

 

 

  (十一) 城乡社区支出

1,570.91

 

 

  (十二) 农林水支出

 

 

 

  (十三) 交通运输支出

 

 

 

  (十四) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十五) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十六) 金融支出

 

 

 

  (十七) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十八) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (十九) 住房保障支出

217.26

 

 

  (二十) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十一) 预备费

 

 

 

  (二十二) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

1948.25

支出总计

1,948.25

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

一般公共预算支出表

 

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

2017年预算数

 

科目编码

科目名称

年初预算数

 

小计

基本支出

项目支出

 

208

社会保障和就业支出

113.55

113.55

0

 

20805

行政事业单位离退休

105.43

105.43

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退费

1.39

1.39

 

 

2080502

事业单位离通费

0

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.6

103.6

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.44

0.44

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8.12

8.12

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.79

1.79

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.43

2.43

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.9

3.9

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.53

46.53

0

 

21011

行政事业单位医疗

46.53

46.53

0

 

2101101

行政单位医疗

27.9

27.9

 

 

2101102

事业单位医疗

17.61

17.61

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.02

1.02

 

 

212

城乡社区支出

715.91

623.91

92

 

21201

城乡社区管理事务

653.91

623.91

30

 

2120101

行政运行

577.51

577.51

 

 

2120104

城管执法

56.2

26.2

30

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.2

20.2

 

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

0

0

 

 

2120807

廉租住房支出

0

 

 

 

2120810

棚户区改造

0

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0

0

 

 

2121301

城市公共设施

0

 

 

 

2121302

城市环境卫生

0

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

62

 

62

 

2129999

其他城乡社区支出

62

 

62

 

221

住房保障支出

217.26

217.26

 

 

22102

住房改革支出

67.24

67.24

 

 

2210201

住房公积金

67.24

67.24

 

 

22103

城乡社区住宅

150.02

150.02

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

150.02

150.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1093.25

1001.25

92

 

部门公开表3

基本支出预算表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

848.93

848.93

 

 

 

 

 

30101

  基本工资

208.04

208.04

 

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

217.14

217.14

 

 

 

 

 

30103

  奖金

17.34

17.34

 

 

 

 

 

30107

  绩效工资

59.29

59.29

 

 

 

 

 

30104

  社会保障缴费

158.25

158.25

 

 

 

 

 

30110

公务用车补贴

28.92

28.92

 

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

159.95

159.95

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

83.25

83.25

 

 

 

 

 

30201

  办公费

19.6

19.6

 

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

4

4

 

 

 

 

 

30228

  工会经费

10.35

10.35

 

 

 

 

 

30239

  其他交通费用(公务用车补贴)

2.9

2.9

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

46.4

46.4

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

69.07

69.07

 

 

 

 

 

30301

  离休费

0

 

 

 

 

 

 

30302

  退休费

0

 

 

 

 

 

 

30305

  生活补助

1.39

1.39

 

 

 

 

 

30311

  住房公积金

67.24

67.24

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

合计

 

1001.25

1001.25

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

弥渡县住房和城乡建设局

 

 

 

 

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

17.2

 

17.2

 

8

9.2

14

 

14

 

7

7

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

855

0

855

21208

国有土地出让收入安排的支出

530

0

530

2120803

城市建设支出

530

 

530

21213

城市基础设施配套费安排的支出

325

0

325

2121301

城市公共设施

0

 

0

2121302

城市环境卫生

325

 

325

 

 

 

 

 

 

合计

855

0

855

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

一、一般公共预算

1093.25

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

855.00

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

113.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

46.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

1,570.91

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

217.26

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

收入总计

 

支出总计

1,948.25

 

 

二、结转下年

 

收入总计

1948.25

支出总计

1,948.25

 

 

部门公开表7

部门收入总表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

113.55

113.55

0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

105.43

105.43

0

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退费

1.39

1.39

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离通费

0

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.6

103.6

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8.12

8.12

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.79

1.79

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.43

2.43

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.9

3.9

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.53

46.53

0

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

46.53

46.53

0

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.9

27.9

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

17.61

17.61

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.02

1.02

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1570.9

715.91

855

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

653.91

653.91

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

577.51

577.51

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

56.2

56.2

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.2

20.2

 

 

 

 

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

530

0

530

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

530

 

530

 

 

 

 

2120810

棚户区改造

0

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

325

0

325

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

0

 

 

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

325

 

325

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

62

62

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

62

62

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

217.26

217.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.24

67.24

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

67.24

67.24

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

150.02

150.02

 

 

 

 

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

150.02

150.02

 

 

 

 

 

合计

1948.25

1093.25

855

 

 

 

 

 

部门公开表8

预算支出总表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

113.55

113.55

0

20805

行政事业单位离退休

105.43

105.43

0

2080501

归口管理的行政单位离退费

1.39

1.39

 

2080502

事业单位离通费

0

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.6

103.6

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.44

0.44

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

8.12

8.12

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.79

1.79

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.43

2.43

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.9

3.9

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.53

46.53

0

21011

行政事业单位医疗

46.53

46.53

0

2101101

行政单位医疗

27.9

27.9

 

2101102

事业单位医疗

17.61

17.61

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.02

1.02

 

212

城乡社区支出

1570.91

623.91

947

21201

城乡社区管理事务

653.91

623.91

30

2120101

行政运行

577.51

577.51

 

2120104

城管执法

56.2

26.2

30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.2

20.2

 

21208

国有土地出让收入安排的支出

530

0

530

2120803

城市建设支出

530

 

530

2120810

棚户区改造

0

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

325

0

325

2121301

城市公共设施

0

 

 

2121302

城市环境卫生

325

 

325

21299

其他城乡社区支出

62

 

62

2129999

其他城乡社区支出

62

 

62

221

住房保障支出

217.26

217.26

 

22102

住房改革支出

67.24

67.24

 

2210201

住房公积金

67.24

67.24

 

22103

城乡社区住宅

150.02

150.02

 

2210399

其他城乡社区住宅支出

150.02

150.02

 

 

 

 

 

 

 

   

1948.25

1001.25

947


部门公开表9

弥渡县住房和城乡建设局2017年财政支出预算总表

编制单位:弥渡县住房和城乡建设局

单位:万元

 

预算资金类别

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

支出金额

备注

一般预算安排

县城管执法局

2120104

城管执法

协管员工作经费及服装、设备购置项目

30

执法执收收入安排

政府性基金安排

县住建局

小计

 

867

 

2120803

城市建设支出

 城市公共设施维护管理工作经费

100

 

2120803

城市建设支出

县城路灯维护及电费

430

 

2121302

城市环境卫生

城市绿化管护资金

325

 

2129999

其他城乡社区支出

农村危房改造省级示范村贷款利息

12

 

县房管局

2129999

其他城乡社区支出

弥渡县廉租房、公租房维护管理支出

50

 

合计

 

 

 

917

 

总计

 

 

947

 

 

 

 

 

 

 

 

发文机构:县住房和城乡建设局  

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