首 页  | 走进弥渡  | 政务公开  | 网上办事  | 政民互动  | 人才弥渡 网站管理
  您所在的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息公开 > 部门财政信息公开 > 政务信息 

 

 

弥城镇关于2017年部门预算编制的说明

 

文 弥城镇党政办公室   2017-2-22


    2017年弥渡县弥城镇部门预算已经县十七届人大第一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县弥城镇和镇属9个财政供给站所事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县弥城镇2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、部门主要职责

    根据《中共弥渡县委办公室 弥渡县人民政府办公室关于弥城镇深化乡镇机构改革实施方案的批复》(弥党办复〔2011〕1号),弥渡县弥城镇主要职责如下:

    (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

    (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    (六)完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门基本情况

    弥城镇编制2017年部门预算单位共10个。其中:行政单位1个,事业单位9个。实有人数164人,其中:在职在编实有人数122人,离退休人数42人(其中:离休2人,退休40人);财政全供养164人;车辆编制数7辆,实有车辆10辆。

    三、2017年部门预算收支情况

    2017年部门预算总收入2981.38万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入2981.38万元。2017年部门预算总支出2981.38万元,其中:基本支出2012.99万元,占总支出的68%,项目支出968.39万元,占总支出的32%。按支出功能科目分类,支出分别列:一般公共服务支出1048.47万元,主要反映党建工作经费、专项业务费、人大代表活动经费、乡镇纪委工作专项经费、乡镇党代会年会制工作经费等支出;国防支出1万元,主要反映武装工作经费(含征兵经费)的支出;科学技术支出11.51万元,主要反映科协人员工资支出;文化体育与传媒支出34.6万元,主要反映综合文化站经费支出;社会保障和就业支出290.47万元;医疗卫生与计划生育支出84.43万元,主要反映医疗保障支出;城乡社区支出428.24万元,主要反映环卫临时工工资、垃圾车辆油耗费、环卫工人意外伤害保险费和健康检查费、垃圾车辆保险费和修理费等支出;农林水支出953.98万元,主要反映农林水事务支出;住房保障支出128.68万元,主要反映住房公积金的支出。

    (一)基本支出情况。2017年用于保障弥渡县弥城镇机构正常运转的日常支出1784.84万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)65.68万元,占基本支出的3%;离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出162.47万元,占基本支出的10%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费30000元/辆·年(按照定员定额标准)。

    (二)项目支出情况。2017年用于保障弥渡县弥城镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出968.39万元,主要包括:村(居)民小组办公经费30.3万元,村务监督委员会办公经费5.1万元,基层服务型党组织综合平台宽带网络租用费3.46万元,非公经济及社会组织党组织工作经费12.4万元,弥城镇城市棚户区改造工程工作经费40万元,环卫工人意外伤害保险费和健康检查费8.4万元,党风廉政建设工作经费1.7万元,垃圾中转站维修费用3万元,工会妇联工作经费1万元,综合文化站业务补助经费3万元,人大代表活动经费10.8万元,环卫临时工工资271.44万元,乡镇人大主席团工作经费6万元,政协专干工作经费1万元,农村(社区)党支部活动经费11.7万元,村(居)委会办公经费68.5万元,党建工作经费15万元,专项业务费20万元,弥城镇为民服务中心项目补助300万元,免费公共厕所管理经费50万元,垃圾车辆油耗费50万元,环卫服装费8.4万元,农村财务委托代理业务经费2万元,武装工作经费(含征兵经费)1万元,垃圾场道路维护费3万元,垃圾车辆保险费和修理费20万元,乡镇纪委工作专项经费7.83万元,乡镇党代会年会制工作经费13.36万元等项目专项资金支出。

    

    附件:1.财政拨款收支预算总表;

    2.一般公共预算支出表;

    3.基本支出预算表;

    4.一般公共预算“三公”经费支出表;

    5.政府性基金预算支出表;

    6.部门收支总表;

    7.部门收入总表;

    8.部门支出总表。

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
部门:弥城镇 单位:万元
一、本年收入 2981.38 一、本年支出 2,981.38
(一)一般公共预算 2981.38   (一) 一般公共服务支出 1,048.47
  1、本级财力 2981.38   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出 1.00
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出 11.51
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出 34.60
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 290.47
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 84.43
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出 428.24
      (十二) 农林水支出 953.98
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 128.68
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 2981.38 支出总计 2,981.38

部门公开表2
一般公共预算支出表
部门:弥城镇     单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 1048.47 577.52 470.95
20101 人大事务 41.49 24.69 16.8
2010101   行政运行 24.69 24.69  
2010108   代表工作 16.8   16.8
20102 政协事务 1   1
2010206   参政议政 1   1
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 762.84 402.84 360
2010301   行政运行 702.84 402.84 300
2010305   专项业务活动 20   20
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40   40
20106 财政事务 46.18 46.18  
2010601   行政运行 46.18 46.18  
20111 纪检监察事务 49.29 36.36 12.93
2011101   行政运行 49.29 36.36 12.93
20129 群众团体事务 11.31 10.31 1
2012901   行政运行 11.31 10.31 1
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69.54 57.14 12.4
2013101   行政运行 69.54 57.14 12.4
20132 组织事务 3.46   3.46
2013201   行政运行 3.46   3.46
20136 其他共产党事务支出 13.36   13.36
2013699   其他共产党事务支出 13.36   13.36
20199 其他一般公共服务支出 50   50
2019999   其他一般公共服务支出 50   50
203 国防支出 1   1
2030601   兵役征集 1   1
206 科学技术支出 11.51 11.51  
20607 科学技术普及 11.51 11.51  
2060701   机构运行 11.51 11.51  
207 文化体育与传媒支出 34.6 31.6 3
20701 文化 34.6 31.6 3
2070109   群众文化 34.6 31.6 3
208 社会保障和就业支出 290.47 290.47  
20801 人力资源和社会保障管理事务 54.95 54.95  
2080101   行政运行 54.95 54.95  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 14.53 14.53  
2082701   财政对失业保险基金的补助 3.05 3.05  
2082702   财政对工伤保险基金的补助 4.41 4.41  
2082703   财政对生育保险基金的补助 7.07 7.07  
20805 行政事业单位离退休 220.99 220.99  
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.65 30.65  
2080502   事业单位离退休 1.58 1.58  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.2 187.2  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.56 1.56  
210 医疗卫生与计划生育支出 84.43 84.43  
21011 行政事业单位医疗 84.43 84.43  
2101101   行政单位医疗 38.06 38.06  
2101102   事业单位医疗 44.31 44.31  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.06 2.06  
212 城乡社区支出 428.24 64 364.24
21201 城乡社区管理事务 411.37 47.13 364.24
2120101   行政运行 368.57 47.13 321.44
2120199   其他城乡社区事务支出 42.8   42.8
21202 城乡社区规划与管理 16.87 16.87  
2120201   城乡社区规划与管理 16.87 16.87  
213 农林水支出 953.98 824.78 129.2
21301 农业 274.08 272.08 2
2130104   事业运行 274.08 272.08 2
21302 林业 133.86 133.86  
2130204   林业事业机构 133.86 133.86  
21303 水利 66.7 66.7  
2130301   行政运行 66.7 66.7  
21307 农村综合改革 479.34 352.14 127.2
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 464.34 352.14 112.2
2139999   其他农林水支出 15   15
221 住房保障支出 128.68 128.68  
22102 住房改革支出 128.68 128.68  
2210201   住房公积金 128.68 128.68  
      2981.38 2012.99 968.39

部门公开表3
基本支出预算表
部门:弥城镇 单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
  合计 2012.99 2012.99          
301 工资福利支出 1784.84 1784.84          
30101   基本工资 375.49 375.49          
30102   津贴补贴 372.09 372.09          
30103   奖金 31.3 31.3          
30104   其他社会保障缴费 98.96 98.96          
30105   绩效工资 127.6 127.6          
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 187.2 187.2          
30199   其他工资福利支出 592.2 592.2          
……   ……              
302 商品和服务支出 65.68 65.68          
30201   办公费 19.8 19.8          
30215   会议费 10 10          
30228   工会经费 19.79 19.79          
30231   公务用车运行维护费 16.09 16.09          
……   ……              
……   ……              
303 对个人和家庭的补助 162.47 162.47          
30301   离休费 25.02 25.02          
30305   生活补助 7.21 7.21          
30311   住房公积金 128.68 128.68          
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.56 1.56          
……   ……              
……   ……              
310 其他资本性支出              
31002   办公设备购置              
31003   专用设备购置              
                 
                 
                 
                 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:弥城镇               单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
49   27   27 22 33.5   12   12 21.5

部门公开表5
政府性基金预算支出表
部门:弥城镇     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

部门公开表6
部门收支总表
部门:弥城镇 单位:万元
一、一般公共预算 2981.38 一、一般公共服务支出 1,048.47
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出 1.00
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出 11.51
    七、文化体育与传媒支出 34.60
    八、社会保障和就业支出 290.47
    九、医疗卫生与计划生育支出 84.43
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 428.24
    十二、农林水支出 953.98
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 128.68
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 2981.38 支出总计 2,981.38

部门公开表7
部门收入总表
部门:弥城镇           单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 1048.47 1048.47          
20101 人大事务 41.49 41.49          
2010101   行政运行 24.69 24.69          
2010108   代表工作 16.8 16.8          
20102 政协事务 1 1          
2010206   参政议政 1 1          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 762.84 762.84          
2010301   行政运行 702.84 702.84          
2010305   专项业务活动 20 20          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40 40          
20106 财政事务 46.18 46.18          
2010601   行政运行 46.18 46.18          
20111 纪检监察事务 49.29 49.29          
2011101   行政运行 49.29 49.29          
20129 群众团体事务 11.31 11.31          
2012901   行政运行 11.31 11.31          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69.54 69.54          
2013101   行政运行 69.54 69.54          
20132 组织事务 3.46 3.46          
2013201   行政运行 3.46 3.46          
20136 其他共产党事务支出 13.36 13.36          
2013699   其他共产党事务支出 13.36 13.36          
20199 其他一般公共服务支出 50 50          
2019999   其他一般公共服务支出 50 50          
203 国防支出 1 1          
2030601   兵役征集 1 1          
206 科学技术支出 11.51 11.51          
20607 科学技术普及 11.51 11.51          
2060701   机构运行 11.51 11.51          
207 文化体育与传媒支出 34.6 34.6          
20701 文化 34.6 34.6          
2070109   群众文化 34.6 34.6          
208 社会保障和就业支出 290.47 290.47          
20801 人力资源和社会保障管理事务 54.95 54.95          
2080101   行政运行 54.95 54.95          
20827 财政对其他社会保险基金的补助 14.53 14.53          
2082701   财政对失业保险基金的补助 3.05 3.05          
2082702   财政对工伤保险基金的补助 4.41 4.41          
2082703   财政对生育保险基金的补助 7.07 7.07          
20805 行政事业单位离退休 220.99 220.99          
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.65 30.65          
2080502   事业单位离退休 1.58 1.58          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.2 187.2          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.56 1.56          
210 医疗卫生与计划生育支出 84.43 84.43          
21011 行政事业单位医疗 84.43 84.43          
2101101   行政单位医疗 38.06 38.06          
2101102   事业单位医疗 44.31 44.31          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.06 2.06          
212 城乡社区支出 428.24 428.24          
21201 城乡社区管理事务 411.37 411.37          
2120101   行政运行 368.57 368.57          
2120199   其他城乡社区事务支出 42.8 42.8          
21202 城乡社区规划与管理 16.87 16.87          
2120201   城乡社区规划与管理 16.87 16.87          
213 农林水支出 953.98 953.98          
21301 农业 274.08 274.08          
2130104   事业运行 274.08 274.08          
21302 林业 133.86 133.86          
2130204   林业事业机构 133.86 133.86          
21303 水利 66.7 66.7          
2130301   行政运行 66.7 66.7          
21307 农村综合改革 479.34 479.34          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 464.34 464.34          
2139999   其他农林水支出 15 15          
221 住房保障支出 128.68 128.68          
22102 住房改革支出 128.68 128.68          
2210201   住房公积金 128.68 128.68          
      2981.38 2981.38          

部门公开表8
部门支出总表
部门:弥城镇     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 1048.47 577.52 470.95
20101 人大事务 41.49 24.69 16.8
2010101   行政运行 24.69 24.69  
2010108   代表工作 16.8   16.8
20102 政协事务 1   1
2010206   参政议政 1   1
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 762.84 402.84 360
2010301   行政运行 702.84 402.84 300
2010305   专项业务活动 20   20
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 40   40
20106 财政事务 46.18 46.18  
2010601   行政运行 46.18 46.18  
20111 纪检监察事务 49.29 36.36 12.93
2011101   行政运行 49.29 36.36 12.93
20129 群众团体事务 11.31 10.31 1
2012901   行政运行 11.31 10.31 1
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 69.54 57.14 12.4
2013101   行政运行 69.54 57.14 12.4
20132 组织事务 3.46   3.46
2013201   行政运行 3.46   3.46
20136 其他共产党事务支出 13.36   13.36
2013699   其他共产党事务支出 13.36   13.36
20199 其他一般公共服务支出 50   50
2019999   其他一般公共服务支出 50   50
203 国防支出 1   1
2030601   兵役征集 1   1
206 科学技术支出 11.51 11.51  
20607 科学技术普及 11.51 11.51  
2060701   机构运行 11.51 11.51  
207 文化体育与传媒支出 34.6 31.6 3
20701 文化 34.6 31.6 3
2070109   群众文化 34.6 31.6 3
208 社会保障和就业支出 290.47 290.47  
20801 人力资源和社会保障管理事务 54.95 54.95  
2080101   行政运行 54.95 54.95  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 14.53 14.53  
2082701   财政对失业保险基金的补助 3.05 3.05  
2082702   财政对工伤保险基金的补助 4.41 4.41  
2082703   财政对生育保险基金的补助 7.07 7.07  
20805 行政事业单位离退休 220.99 220.99  
2080501   归口管理的行政单位离退休 30.65 30.65  
2080502   事业单位离退休 1.58 1.58  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.2 187.2  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1.56 1.56  
210 医疗卫生与计划生育支出 84.43 84.43  
21011 行政事业单位医疗 84.43 84.43  
2101101   行政单位医疗 38.06 38.06  
2101102   事业单位医疗 44.31 44.31  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.06 2.06  
212 城乡社区支出 428.24 64 364.24
21201 城乡社区管理事务 411.37 47.13 364.24
2120101   行政运行 368.57 47.13 321.44
2120199   其他城乡社区事务支出 42.8   42.8
21202 城乡社区规划与管理 16.87 16.87  
2120201   城乡社区规划与管理 16.87 16.87  
213 农林水支出 953.98 824.78 129.2
21301 农业 274.08 272.08 2
2130104   事业运行 274.08 272.08 2
21302 林业 133.86 133.86  
2130204   林业事业机构 133.86 133.86  
21303 水利 66.7 66.7  
2130301   行政运行 66.7 66.7  
21307 农村综合改革 479.34 352.14 127.2
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 464.34 352.14 112.2
2139999   其他农林水支出 15   15
221 住房保障支出 128.68 128.68  
22102 住房改革支出 128.68 128.68  
2210201   住房公积金 128.68 128.68  
      2981.38 2012.99 968.39

    

    

    

    

    

    

发文机构:弥城镇  

关于我们  使用帮助  联系我们

弥渡县人民政府办公室版权所有

日常维护:弥渡县电子政务网络管理中心 电话(传真):0872-8169415 电子信箱:mdxwgzx@163.com

滇ICP备12006259号

滇公网安备 53292502044446号