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弥渡县农业机械管理站2017年部门预算公开情况说明

 

图/文 弥渡县农业机械管理站   2017/2/22


    2017年弥渡县农业机械管理站预算已经县十七届人民代表大会第一次会议审议通过后由弥渡县财政局下达。根据新修订的<<中华人民共和国预算法>>的规定,弥渡县农业机械管理站的部门预算编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县农业机械管理站2017年部门预算收入和支出情况公开如下:

    一、基本职能及主要工作

    弥渡县农业机械管理站担负全县的农机化管理、农机驾驶员驾驶技术培训、农机安全生产、农机购机补贴等。

    二、部门预算编制情况

    弥渡县农业机械管理站2017年预算的编制全面贯彻十八届三中、四中全会、中央省州经济工作会议和财政工作会议精神;认真落实<<预算法>>;紧紧围绕县委、政府工作重点。本着厉行节约、降低成本原则,确保单位的重点工作进行预算。

    三、部门基本情况

    弥渡县农业机械管理站属于参公管理事业单位;2017年预算的编制实行全口径预算管理。实有人数24人,其中在职在编实有人数16人,退休人数8人;财政全额供养人员24人。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年弥渡农机管理站财务总收入237.06万元,其中:一般公共预算收入237.06万元。2017年部门预算总支出237.06万元,全部属于基本支出。

    基本支出情况详情

    2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出237.06万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出211.34万元,占基本支出的89%,比去年增16%;(为工资涨幅递增)办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)6.06万元,占基本支出的3%,与去年持平;退休人员自治州津贴、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出19.66万元,占基本支出的8%,比去年减少16%,减少的原因主要退休费归社保管理发放。

   

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元
一、本年收入 237.06 一、本年支出 237.06
(一)一般公共预算 237.06   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 237.06   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 33.01
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 13.62
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 171.84
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 18.59
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 237.06 支出总计 237.06

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出      
20101   人大事务      
2010101     行政事务      
2010102     一般行政管理事务      
……     ……      
……     ……      
……     ……      
202 外交支出      
20201   外交管理事务      
2020101     行政运行      
……     ……      
……     ……      
……     ……      
208 社会保障和就业支出 33.01 33.01  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62  
213 农林水支出 171.84 171.84  
221 住房保障支出 18.59 18.59  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      237.06 237.06  

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 211.34 211.34          
30101   基本工资 57.7 57.7          
30102   津贴补贴 153.64 153.64          
30103   奖金              
……   ……              
……   ……              
……   ……              
302 商品和服务支出 6.06 6.06          
30201   办公费 3.2 3.2          
30202   印刷费              
30203   咨询费              
30228 工会经费 2.86 2.86          
……   ……              
……   ……              
303 对个人和家庭的补助 19.66 19.66          
30301   离休费              
30302   退休费              
30304   抚恤金 1.07 1.07          
30311  住房保障 18.59 18.59          
……                
……   ……              
310 其他资本性支出              
31002   办公设备购置              
31003   专用设备购置              
                 
                 
                 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 弥渡县农业机械管理站             单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
2.5   2.5   1.5 1 0.7   0.7     0.7

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元
一、一般公共预算 237.06 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 237.06
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 237.06 支出总计 237.06

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出              
20101   人大事务                
2010101     行政运行              
2010102     一般行政管理事务              
2010103     机关服务              
……     ……              
……     ……              
……     ……              
202 外交支出              
20201   外交管理事务              
2020101     行政运行              
2020102     一般行政管理事务              
208 社会保障和就业 33.01 33.01          
210 医疗卫生与计划生育 13.62 13.62          
213 农林水事务 171.84 171.84          
221 住房保障 18.59 18.59          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      237.06 237.06          

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出      
20101   人大事务      
2010101     行政运行      
2010102     一般行政管理事务      
2010103     机关服务      
……     ……      
……     ……      
……     ……      
202 外交支出      
20201   外交管理事务      
2020101     行政运行      
2020102     一般行政管理事务      
2020103     机关服务      
208 社会保障和就业支出 33.01 33.01  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.62 13.62  
213 农林水支出 171.84 171.84  
221 住房保障支出 18.59 18.59  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      237.06 237.06  

发文机构:县农业局  

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