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弥渡县农经管理站2017年部门预算公开说明

 

图/文 弥渡县农经管理站   2017/2/22


    一、部门基本情况

    (一)主要职能:

    弥渡县农经管理站是弥渡县农业局下属二级单位,负责为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村土地承包、确权管理,农村集体资产管理,农民负担管理,农村合作经济组织管理,农村财务管理,农村经济统计管理,农经政策宣传等工作任务。

    (二)内设机构

    1.办公室

    2.农村承包土地管理办公室

    3.三资管理办公室

    4.调查统计办公室

    5.新型经营主体管理办公室

    根据职责,纳入弥渡县财政局2017年部门预算编制范围的1个全额拨款事业单位。在编车辆1辆。

    (三)人员编制

    属全额拨款事业运行单位,人员编制15人。年末实有事业在职人员15 人。退休人员5人。遗属人员1人。

    二、 2017年部门预算公开

    (一)收支总体情况

    根据弥渡县财政局《关于2017年部门预算批复的通知》(弥财预〔2017〕1号), 收入预算为220.22万元,其中:经费拨款(补助)220.22万元;按照收支平衡的原则,2017年支出预算总额为220.22万元,其中:基本支出215.22万元,占支出预算总额的97.73%;项目支出5.00万元,占支出预算总额的2.27%;其中:全县“三资”监管平台维护及网络服务费5.00万元。

    (二)预算支出主要内容

    基本支出预算215.22 万元,包括:工资福利支出190.55万元,占基本支出预算的88.54%;商品和服务支出7.55万元,占基本支出预算的3.51%;对个人和家庭的补助支出17.12万元,占基本支出预算的7.95%。

    (三)事业运行经费安排情况

    公用经费3.00 万元,公务用车运行维护费 2.00万元。  

    附:1、财政拨款收支预算总表

    2、一般公共预算支出表

    3、基本支出预算表

    4、一般公共预算三公经费支出表

    5、政府性基金预算支出表

    6、部门收支总表

    7、部门收入总表

    8、部门支出总表

    

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元
一、本年收入   一、本年支出  
(一)一般公共预算 220.22   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力     (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 30.14
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 12.21
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出 161.28
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 16.59
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 220.22 支出总计 220.22

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
213 农林水支出 220.22 215.22 5
21301 农业 220.22 215.22 5
2130104 事业运行 220.22 215.22 5
         
         
         
         
         
      220.22 215.22 5

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 190.55 190.55          
30101   基本工资 60.09 60.09          
30102   津贴补贴 53.36 53.36          
30103   奖金 4.88 4.88          
30104 社会保障缴费 11.52 11.52          
30107 绩效工资 38.28 38.28          
30108 养老保险缴费 22.42 22.42          
302 商品和服务支出 7.55 7.55          
30201 办公费 3 3          
  工会费 2.55 2.55          
  公务用车 2 2          
303 对个人和家庭的补助 17.12 17.12          
30305 遗属生活补助 0.33 0.33          
30311 住房公积金 16.79 16.79          
                 
                 
                 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:弥渡县农经管理站             单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
3 0 2 0 2 1 3 0 2 0 2 1

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元
一、一般公共预算 220.22 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 30.14
    九、医疗卫生与计划生育支出 12.21
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 161.28
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 16.59
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 220.22 支出总计 220.22

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业 30.14 30.14          
210 医疗卫生 12.21 12.21          
213 农林水 161.28 161.28          
221 住房保障支出 16.59 16.59          
                 
                 
      220.22 220.22          

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
213 农林水支出 220.22 215.22 5
21301 农业 220.22 215.22 5
2130104 事业运行 220.22 215.22 5
         
         
         
         
         
         
         
      220.22 215.22 5

发文机构:县农业局  

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