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关于弥渡县地方志办公室2017年部门预算编制的说明

 

 

2017年弥渡县地方志编纂委员会办公室部门预算已经县十七届人大一次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。现将弥渡县地方志编纂委员会办公室部门预算收入和支出情况公开如下:

一、部门主要职责

根据《弥渡县人民政府关于印发弥渡县地方志编纂委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(弥政办发〔2011××号),弥渡县地方志编纂委员会办公室主要职责如下:

(一)负责县级志书、综合年鉴、地情资料的编纂出版发行工作,组织旧志资料的整理出版;

(二)宣传、贯彻地方志工作的法规和政策,拟定全县地方志工作规划并组织实施,按时按质按量提供省州志书、年鉴中涉及弥渡部分的资料;

(三)负责县内地方志书的审查验收、准印审批和地方志编纂委员会日常工作;

(四)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 三、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位1个。其中:行政单1个,。实有人3人,其中:在职在编实有人3人,离退休人3人(其中:退3人);财政全供6人。

四、2017年部门预算收支情况

 2017年部门预算总收78.42万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收78.42万元。2017年部门预算总支78.42万元,其中:基本支58.42万元,占总支出75%,项目支20万元,占总支出25%。

(一)基本支出情况

2017年用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出58.42万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.6%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.4%。其中,年人均办公费2800元。  

  (二)项目支出情况
   
  2017年用于保障弥渡县地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出20万元,用于编辑出版发行《弥渡年鉴》(2017卷);推进新(续)修部门志、乡镇志及地情资料收集整理。

弥渡县地方志编纂委员会办公室2017年预算收支总表

                                                    单位:万元

收入项目

2016年预算

支出项目

2016年预算

一、公共财政预算

78.42

一、基本支出

58.42

其中:经费拨款(补助)

78.42

1.工资福利支出

48.17

         专项收入拨款

 

2.商品和服务支出

5.48

         执法执收拨款

 

3.对个人和家庭的补助

4.77

 二、政府性基金预算收入

 

二、项目支出

20

三、单位其他资金收入

 

1.编辑出版发行《弥渡年鉴》

15

   1.预算外收入

 

2.推进新(续)修部门志乡镇志及收集整理地情资料

5

2.事业收入

 

 

 

3.经营收入

 

 

 

    4.其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

78.42

本年支出合计

78.42

 

 

弥渡县地方志编纂委员会办公室2017年公共财政支出预算总表

                                                                                                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

 

2016年年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

 

  

78.42

58.42

20

 

2010601

       行政运行

33.07

33.07

 

 

……

      

 

 

 

 

……

《弥渡年鉴》编辑出版发行、地情资料挖掘整理及推进新(续)修部门志乡镇志

20

 

20

 

2010302

    商品和服务支出

5.48

5.48 

 

 

2080399

     社会保障和就业支出

7.36

7.36 

 

 

2080599

   对个人和家庭地补助支出

4.67

4.67

 

 

2100501

     行政单位医疗

3.1

3.1 

 

 

2100599

 其他医疗保障支出

0.1

0.1

 

 

221

  住房公积金

4.65

4.65

 

 

……

     ……

 

 

 

 

……

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发文机构:县地方志编纂办公室  

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